北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劲松社区卫生服务中心2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劲松社区卫生服务中心2023年预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劲松社区卫生服务中心2023年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(一)劲松社区卫生服务中心是一所全民所有制、一级甲等、非营利性、社管中心统筹形式下的收支两条线单位。中心现有房屋建筑面积4606平方米。中心设有中医、西医、外科、妇科、口腔科、检验等科室。与北京市垂杨柳医院结为医联体合作医院，建立双向转诊绿色通道，分批组织医技人员到三级医院进修，不断提高专业技术水平。三级医院专家定期到中心出诊与巡诊，满足社区居民的医疗服务需求，形成“小病到社区、大病到医院、康复回社区”的有序服务格局。中心坚持“以人为本，以百姓健康为中心”的服务理念，下设五个社区站，其中：be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劲松一区社区站、农光里社区卫生服务站；农光东里社区卫生服务站、珠江帝景社区卫生服务站、百环家园社区站的社区卫生服务网络。我单位主要职责：1.为辖区群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；2.贯彻落实医药卫生体制改革、大力发展中医药和中西医结合业务建设；3.确保辖区人口医疗健康需求，建立经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强业务规范化管理；4.贯彻和落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和器械管理工作；5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共事件的医疗急救及社会预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传和普及；6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势作用，负责辖区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理；7.做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作；8.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障活动；9.承担区卫健委交代的其他卫生工作。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劲松社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制99人，实际87人；聘用人员0人。
离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。
(三)本预算年度的主要工作任务
大力发展社区基层服务范围，强化队伍专业知识，提高就医患者服务层面，规范单位内控流程与制度。由于受新冠肺炎的影响，部分业务未能按期积极开展，今年我单位将努力优化工作方式，完善基础设施建设和互联网+医疗，推动医院建设发展，克服重重困难，努力建设成为信息化的社区卫生服务中心。
二、收入预算说明
2023年收入预算34223.449025万元，比2022年33375.232385万元增加848.21664万元，增加2.54%。其中：本年财政拨款收入3282.960271万元,比2022年3201.685139万元增加81.275132万元,主要原因是增加卫生健康投入；本年其他资金收入29389.418754万元,比2022年29837.1422万元减少447.723446万元，主要原因是考虑疫情原因会造成事业收入的下降；单位结转结余资金1551.07万元,比2022年336.405046万元增加1214.664954万元，主要原因是业务发展需求增加。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5378.223427万元，占总支出预算15.72%，比2022年8,308.909556万元减少2930.686129万元，减少35.27%，主要为考虑疫情原因会造成事业收入的下降。
(二)项目支出预算28,845.225598万元，比2022年25,066.322829万元增加3778.902769万元，增加15.08%。主要原因为：增加了防疫防控以及疾病筛查的项目支出等资金。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劲松社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0万元，与上年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，，与上年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元。与上年持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劲松社区卫生服务中心政府采购预算总额0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劲松社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车5辆，142.67971万元；单价在50万元以上的通用设备5台；单价100万元以上的专用设备4台。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劲松社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)