北京市第一中西医结合医院2023预算
北京市第一中西医结合医院2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市第一中西医结合医院2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
内设机构44个，名称分别是：党委办公室、监察科、医院办公室、人事科、信息管理中心、财务科、总务科、保卫科、医务部、护理部、科教科、门诊办公室、医患纠纷办公室、医院感染控制科、疾病预防与控制科、医保中心、设备科、代谢病一科、代谢病二科、综合内一科、综合内二科、外一科、外二科、妇产一科、妇产二科、国际医疗部、血液透析室、重症监护病房、急诊科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、营养科、康复医学科、体检中心、手术室麻醉科、药剂科、检验中心、放射科、超声影像科、病理科。
部门职责：北京市第一中西医结合医院，是一所由be365_365在线官网下载_365体育旗下APP政府主办，集医疗、科研、教学、预防保健、康复和急救为一体的三级甲等中西医结合公立医院，中国中医科学院中医基础理论研究所第一附属医院、长春中医药大学教学医院。北京市中西医结合心脏康复中心为医院的第二名称。
(二)人员构成情况
北京市第一中西医结合医院行政编制0人，实际0人；事业编制636人，实际515人；聘用人员393人。
离退休人员409人，其中：离休3人，退休406人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、以评促改，做好三级复审与政策执行
2、加强人才队伍建设，为持续发展蓄力
3、加强专科建设，提升中西医结合服务能力
4、加强外部协作，以合作共赢的方式打造新平台
5、完善制度建设，加强宣传力度，以文化引领发展
6、完善信息化建设，加强内部控制，促进医院管理精细化
7、拓展服务，加强指导，助力老年健康工作发展
8、消除安全隐患，改善服务环境，保障医院平稳运行
9、谋新开局，推进医院总体规划建设
二、收入预算说明
2023年收入预算59,228.837056万元，比2022年58,377.757924万元增加851.079132万元，增长1.46%。其中：本年财政拨款收入5,848.984588万元,比2022年5,817.866120万元增加31.118468万元，主要原因是卫生健康投入增加；本年其他资金收入53,379.852468万元,比2022年52,559.891804万元增加819.960664万元，主要原因是预算医疗收入有所增加；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算32,120.589356万元，占总支出预算54.23%，比2022年31648.255755万元增加472.333601万元，增长1.49%，主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类。
(二)项目支出预算27,108.2477万元，比2022年26729.502169万元增加378.745531万元，增长1.42%。主要原因是本年工作任务有所调整。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市第一中西医结合医院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2022年"三公经费"财政拨款预算数持平。
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市第一中西医结合医院政府购买采购预算总额0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市第一中西医结合医院政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车13辆，276.73万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备45台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市第一中西医结合医院填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)