北京市垂杨柳医院2023年预算
北京市垂杨柳医院2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市垂杨柳医院2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市垂杨柳医院(北京微创医院)始建于1973年， 2012年成为清华大学附属医院，2014年4月被北京市卫生计生委正式确定为三级综合医院，同年6月成为be365_365在线官网下载_365体育旗下APP南部医联体牵头单位，2016年成为华北理工大学教学医院，2017年10月正式挂牌“清华大学附属垂杨柳医院”，服务区域人口一百二十万，是北京市东南部地区一所集医疗、教学、科研、预防为一体的综合性医院，是医保定点医院。医院设有47个科室,分别为党委办公室、监察科、院务部、安全保卫部、后勤保障部、物资采购部、信息工程部、人力资源部、财务经济部、医务部、护理部、质量控制部、医疗保险办公室、科研教学部、病案管理科、肿瘤中心、心脏疾病中心、呼吸疾病中心、消化疾病中心、神经疾病中心、骨与关节疾病中心、泌尿疾病中心、妇儿疾病中心、头颈疾病中心、皮肤疾病中心、麻醉医学中心、微创医疗中心、中医学中心、急救医学中心、体检中心、血管疾病中心、感染性疾病中心、特需医疗中心、综合医疗中心、影像医学中心、病理学中心、实验医学中心、药学中心、注射室、门诊护理中心、住院处、供应室、病区护理中心、重症护理中心、急救护理中心、妇婴护理中心、手术护理中心。医院的建设和发展得到北京市、be365_365在线官网下载_365体育旗下APP政府的高度重视，2009年12月be365_365在线官网下载_365体育旗下APP政府举行了医院改扩建工程奠基仪式，2016年9月新院主体楼正式动工，2017年10月封顶，2018年底全部完工,该工程总投入资金约10亿元，医院的建筑面积达到10.9万平方米，床位750张，达到三级综合性医院的规模。
在北京市、be365_365在线官网下载_365体育旗下APP政府的大力支持下，医院引进了一批高新医疗设备，如3.0T核磁、骨科手术机器人、自助发药系统、自助采血系统、移动医疗平台、移动护理平台、床旁PAD等，不仅方便了患者就医，保障了医疗安全，更改善了医疗服务质量，提高了患者就医体验。医院将秉承“仁慈博爱 精益求精”的核心价值观，遵循“精诚、协作、至真、卓越”的院训指引，不断践行“呵护生命、救死扶伤、为百姓健康保驾护航”的使命与宗旨，深入打造医院“微创技术”品牌，大力加强人才队伍建设和质量管理建设，迅速提升医院整体服务水平，为实现“百姓信赖、员工满意、行业典范、区域名院”的医院愿景，打造精益化、智慧化、国际化的新境界，更好地向广大百姓提供技术全面、特色鲜明、质量上乘、价格适度的临床医疗服务和健康保健服务不懈努力。
(二)人员构成情况
北京市垂杨柳医院部门行政编制0人，实际0人；事业编制932人，实际779人；聘用人员0人。
离退休人员479人，其中：离休3人，退休476人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2023年是医院加快推进十四五规划落地的一年，在疫情防控政策已调整为乙类乙管的新形势下，医院将面临如何在有效应对现阶段疫情防控工作需要的同时，做到快速恢复常规业务、加速高质量发展的重大挑战，要快速调动员工积极性、要及时调整优化人才机构、要加速学科建设发展、要加快信息化医院进程、要进一步优化绩效考核体系、要全力备战三级医院评审、要持续深化大学附属医院建设。我们要持续贯彻落实现代医院管理、大型医院巡查、等级医院评审、公立医院绩效考核等各项要求，遵循“仁勤谨公廉”的工作信条，朝着百姓放心、员工满意的目标不懈努力!
工作重点如下：
一、全面落实公立医院党建要求，深入推进党建与业务融合
2023年医院党委将进一步加强公立医院党的建设，充分发挥党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，奋力开启医院高质量发展新征程。一是着力突出政治统领，推动医院发展更为长远。以医院“十四五”时期发展规划为引领，以公立医院高质量发展评价、三级甲等综合医院评审等为抓手，继续推进公立医院党的建设。二是着力突出思想武装，推动医院发展更有定力。贯彻落实党的二十大精神，引领医院发展大局，加快融媒体工作室建设。三是着力突出组织建设，推动医院发展更有动力。持续深化“112+2”工作思路，推进支部规范化建设提质增效，深入推进党建与业务融合，持续压实党建责任。四是着力突出人才支撑，推动医院发展更有活力。五是着力突出内涵提升，推动医院发展更有潜力。
二、继续做好新形势下的疫情防控工作
在疫情防控政策已调整为乙类乙管的新形势下，抗疫工作的重点从防控转向重症救治，在去年12月份工作的基础上，医院仍需实时关注急危重症患者的就医需求，动态调整全院人力、设备、物资、空间等，形成常态化应急机制，一旦有需求可以马上到位，切实确保疫情相关的救治工作及时、有效，承担起区属公立医院的公共卫生应急职责。同时，加快落实全院新冠肺炎诊疗方案培训，确保全员覆盖，提高诊疗的规范性，积极筹备新冠康复专病门诊的开设，优化并合理分流就诊人群，提高工作效率。三年来，医院倾尽全力应对疫情防控，业务运行所受冲击较大，也在借此探索区属医院的长效补偿机制。
三、瞄准高质量发展，全面提升综合竞争力
(一)重点做好人才发展
一是加快推进高层次人才引进，二是继续做好基础人才招聘，三是持续做好人才培养工作，四是完善人才评价机制
(二)加速推进学科建设
按照医院“十四五”时期学科发展规划，围绕“优综合、优平台、强专科”发展目标，充分发挥学科带头人作用，梯次加强各个专科建设，一要打造市区两级重点专科，打造专业特色，共创医院品牌；二要推动亚专业疾病诊治中心建设，三要借助与协和、北医三院等的医联体共建，推进专科发展，同时做大做强现有的优势学科；四要重点提升微创技术临床应用能力，扩大内镜、介入治疗等微创技术应用，不断提高微创技术临床使用比例，实现临床功能支撑平台科室同步发展。
(三)提升医疗质量，改善医疗服务
完善建立院科两级的医疗质量管理控制体系。一是成立核心制度落实专班，按照PDCA管理模式，从建章立制、全员培训、推进落实、监督考核、总结评价、持续改进等方面开展工作，推动核心制度落地落实。二是借助临床路径，建体系立指标，加强质量节点控制。三是加强医疗安全防范，做好医疗安全教育和相关法律法规学习，依法规范行医，严格执行人员准入及技术准入，适时举办医疗纠纷防范及处理讲座培训，并强化责任追究机制。四是加强急诊急救绿色通道建设，强化特殊患者的随时报告制度，畅通收治路径，提高救治能力。五是完善不良事件上报机制，定期召开医疗安全会议，通报问题、分析原因、总结经验。改善服务设施及环境，优化就诊流程，创新服务模式，方便患者就医。通过科学统筹，多措并举，做到改革与改善同步、感觉与感受提升、收益与受益并存。
(四)科研教学同步发展
借助与清华大学的合作，持续推进科研与教学工作。
(五)医院管理能力有效提升
医院以三级公立医院绩效考核为抓手，落实高质量发展体系内容，按照三级甲等医院评价指标体系细化各项工作，以“持续改进医疗质量、保障医疗安全”为核心，合理拟定2023年科室目标责任书，不断优化现有奖励性绩效考核办法。完善DRG支付制度下的绩效考核方案，细化费用结构，规范物价收费行为，做好医保基金监管，持续贯彻落实国家卫健委关于三级公立医院绩效考核的各项要求，按照考核指标查找问题与差距，将国考指标与医院绩效考核体系有机结合，专项整改提高，逐步完善，不断创新医院管理理念，加强全质量管理能力与水平。
(六)医院运营体系不断完善
探索建立基于收入结构动态调整和成本结构动态控制的现代医院经济运营体系。
(七)提高信息化，增加便利性
在HIS系统升级改造的基础上，完善互联网医院的建设。
四、落实各重点专项建设工作
(一)等级医院评审迫在眉睫
(二)清华大学继续深入合作
(三)大型医院巡查工作持抓不懈
(四)加快推进国际医疗部建设
(五)医联体建设深入推进
(六)提升医院环境，加快院区绿化进程
(七)加快推进发热门诊综合改造
五、充分体现公立医院的公益性
2023年继续做好对口支援、外派医疗保障、疫情防控等各项工作任务。
二、收入预算说明
2023年收入预算146,613.588600万元，比2022年156177.190914万元减少9563.602314万元，下降6.12%。其中：本年财政拨款收入5074.9886万元,比2022年5580.190934万元减少505.202334万元，主要原因是2023年医院购置新设备需求相比2022年减少；本年其他资金收入141538.6万元,比2022年150596.99998万元减少9058.39998万元，主要原因是2023年医院结合2022年受新冠疫情影响因素，2023年医疗收入预算相应减少。上年结转结余资金0元,比2022年0万元持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算67,670.557600万元，占总支出预算46.16%，比2022年74846.839114万元减少7176.281514万元，下降9.59%，主要原因是商品和服务支出日常运行费用预算减少。
(二)项目支出预算78,943.031000万元，比2022年81330.3518万元减少2387.3208万元，下降2.94%，主要原因是因医疗收入预算减少，专用材料费、药品耗材费等项目支出预算减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市垂杨柳医院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2022年"三公经费"财政拨款预算持平
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市垂杨柳医院部门政府购买采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市垂杨柳医院部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车7辆，243.11万元；单价在50万元以上的通用设备22台(套)；单价100万元以上的专用设备221台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市垂杨柳医院填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13
十二、财政绩效评价情况说明
2022年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)