北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP垡头社区卫生服务中心2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP垡头社区卫生服务中心2023年预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP垡头社区卫生服务中心2023年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP垡头社区卫生服务中心，隶属于北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委员会，是一所政府举办的公立社区卫生服务机构。中心始建始建于1966年,于2007年2月转建为社区卫生服务中心，中心设有全科、中医科、口腔科、妇科、五官科、眼科、预防保健科、急诊、康复理疗科、检验科、影像科、药房及院前急救等近20个临床医技科室和1个分中心、2个社区卫生服务站，是集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导、科研为一体的综合性社区卫生服务机构。2013年，我中心荣获北京市颁发的“北京市示范社区卫生服务中心”的称号。2020年，通过了“老年友善医院”以及“优质服务基层行”的评审工作，获得2021年北京市优秀制度建设单位。我中心秉承仁爱、和谐、进取、奉献的院训，为辖区居民提供全面、科学、可持续性的社区卫生健康服务，注重社会公益性，开展更为优质的基本医疗和公共卫生服务。 垡头社区卫生服务中心下设1个分中心及2个卫生服务站，分别为：1、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP垡头社区卫生服务中心(北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP翠城馨园420号楼)；2、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP垡头街道西里社区卫生服务站；3、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP垡头街道双合家园卫生服务站。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP垡头社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制84人，实际73人；聘用人员38人。
离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。
(三)本预算年度的主要工作任务
在规范中心内控流程与制度的基础上，大力拓展社区基层服务范围，提高人才队伍建设，提升队伍专业知识水平及实践技能，在将现有业务研精的基础上，扩大就医患者服务群体，提升患者就医的获得感。在be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫健委的带领下，紧紧围绕我中心2023年的重点工作开展，我单位将继续优化工作流程，推进中心建设发展，为辖区居民提供更优质的服务。
二、收入预算说明
2023年收入预算18474.888476万元，比2022年19578.919418万元减少1104.030942万元，下降5.64%。其中：本年财政拨款收入3324.240190万元,比2022年3024.053101万元增加300.187089万元，主要原因是增加卫生健康投入；本年其他资金收入14898.669493万元,比2022年16351.403031万元减少1452.733538万元，主要原因是根据2022年疫情态势预计医疗收入减少；上年结转结余资金251.978793万元,比2022年203.463286万元增加48.515507万元，主要原因是业务发展需要动用自有资金。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2686.097550万元，占总支出预算14.54%，比2022年2895.274586万元减少209.177036万元，下降7.22%由于总体人员支出及公用支出减少。
(二)项目支出预算15788.790926万元，比2022年16683.644832万元减少894.853906万元，下降5.36%，主要原因是医疗业务及管理支出减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP垡头社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.559550万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.029450万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，比上年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.559550万元，比2022年预算数0.589000万元减少0.02945万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数6.210000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2023年预算数6.21万元，与上年持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP垡头社区卫生服务中心政府采购预算总额75.833304万元。其中：政府采购货物预算4.50000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算71.333304万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP垡头社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车3辆，84.196923万元；单价在50万元以上的通用设备1台；单价100万元以上的专用设备3台。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP垡头社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目20个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财政拨款收支预算总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)