北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高碑店社区卫生服务中心2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高碑店社区卫生服务中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高碑店社区卫生服务中心2023年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高碑店社区卫生服务中心是北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫健委直属单位，是一所集预防、保健、计划生育、康复、健康教育于一体的社区医疗卫生服务机构。高碑店中心建筑面积4359.79平方米，服务面积15.28平方公里，服务人口约11.8万人；服务宗旨和业务范围为负责本地区的社区卫生服务管理协调和人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。中心组织机构及下设卫生服务站情况如下：高碑店中心下设15个部门，分别为办公室、财务科、全科、护理、保健科、功能科、社区站、药房、口腔科、检验科、病房、中医科、妇科、后勤、病房。下设8个卫生服务站，分别为：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP花园北里社区卫生服务站，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP兴隆家园社区卫生服务站，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP甘露园社区卫生服务站，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP北花园社区卫生服务站，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP白家楼社区卫生服务站，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP通惠家园社区卫生服务站，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP西店社区卫生服务站，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP汇星苑社区卫生服务站。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高碑店社区卫生服务中心，部门行政编制0人，实际0人；事业编制107人，实际95人；聘用人员53人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
(三)本预算年度的主要工作任务 北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高碑店社区卫生服务中心2022年将加强本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，并对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。保障辖区内人员及单位的基本医疗与预防保健工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算14212.800536万元，比2022年14453.227629万元减少240.427093万元，减少1.66%。其中：本年财政拨款收入4135.783850万元,比2022年3782.5455万元增加353.23835万元,主要原因是增加卫生健康投入；本年其他资金收入10077.016686万元,比2022年10610.700966万元减少533.68428万元，主要原因是根据2022年疫情态势预计医疗收入减少；上年结转结余资金0万元,比2022年59.98万元减少59.98万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3319.996210万元，占总支出预算23.35%，比2022年3665.412773万元减少345.416563万元，减少9.42%。主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。
(二)项目支出预算10892.804326万元，比2022年10787.814856万元增加104.98947万元，增长9.73%，增加原因为2023年中心新增一次性项目：主楼火灾自动报警系统工程，中心二层外窗更换工程。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高碑店社区卫生服务中心，因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算8.992975万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算9.0305减少0.037525万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.712975万元，比2022年预算数0.750500万元减少0.037525万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.280000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数8.280000万元,与2022年持平。
五、部门政府采购预算说明
(一)政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高碑店社区卫生服务中心政府购买采购预算总额95.067624万元。其中：政府采购货物预算4.050000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算91.017624万元。
六、政府购买服务预算说明
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高碑店社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车4辆，78.377800万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备3台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高碑店社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目11个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)