北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇幼保健院2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇幼保健院2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇幼保健院2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置：根据北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP机构编制委员会朝编【2016】19号《关于调整我区妇幼保健和计划生育技术服务机构编制的通知》，将北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇幼保健院、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇幼保健和计划生育服务中心合并，成立“北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇幼保健和计划生育服务中心”，加挂“北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇幼保健院”牌子，为北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委员会所属事业单位，不定机构规格，内设科室28个。
2.部门职责：研究拟定本区妇幼保健和计划生育工作和相关措施；负责辖区基本公共医疗服务、妇女保健服务和常见病防治服务、儿童保健和儿童常见病防治服务、孕产保健和助产技术服务；承担向社会个体的计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、咨询随访等相关计划生育技术服务工作；开展妇幼保健计划生育信息管理和服务质量监测工作，对社区、村基层服务机构进行指导与培训，接受基层转诊。受卫生健康行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇幼保健院，部门行政编制0人，实际0人；事业编制194人，实际163人；聘用人员354人。
离退休人员114人，其中：离休1人，退休113人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、深化党建融合，奋力推动医院高质量发展。
2、以“强三甲”为动力，推进医院规范管理。
3、推进北院区全面开诊，加大宣传力度，拓展医院个体服务覆盖范围。
4、推进学科建设，提升医疗服务能力。
5、坚持“以妇幼健康为中心”的发展理念，持续改善医疗服务。
6、重点突出，强化医疗质量与医疗安全管理。
二、收入预算说明
2023年收入预算22081.409895万元，比2022年26158.952048万元减少4077.542153万元，下降15.59%。其中：本年财政拨款收入4023.440560万元,比2022年5768.491540万元减少1745.05098万元，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，从严编制各项支出，合理压缩预算；本年其他资金收入18057.969335万元,比2022年20390.460508万元减少2332.491173万元，主要原因是预计医疗收入有所减少；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算12171.266289万元，占总支出预算55.12%，比2022年12368.716745万元减少197.450456万元，下降1.6%,下降原因是减少了人员支出和公用支出。
(二)项目支出预算9910.143606万元，比2022年13790.235303万元减少3880.091697万元，下降28.14%，下降原因是减少了专用材料支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇幼保健院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0万元，与上年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与上年持平。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，与上年持平。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇幼保健院政府购买采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇幼保健院政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车10辆，254.976312万元；单价在50万元以上的通用设备3台(套)；单价100万元以上的专用设备53台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇幼保健院填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)