北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生综合保障中心2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生综合保障中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生综合保障中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生综合保障中心是区卫生健康委员会所属公益一类事业单位，机构规格正科级，主要职责是负责组织本系统各单位的固定资产管理、统计上报工作；负责组织本系统各单位的财务核算、质量控制和内审工作。负责协助本系统后勤管理、生产安全工作。负责组织本系统医疗设备个应急物资的购置、调拨及应急物资储备库的管理工作。贯彻落实本区卫生健康智慧化发展规划，落实卫生全业务域数据资源管理，推动智慧卫生大数据中心建设。负责本系统网络安全技术指导。负责推动本区卫生健康信息标准化、智慧化评估。负责组织相关业务培训工作。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生综合保障中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制18人，实际16人；聘用人员0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一、负责组织卫生系统各单位的资产账目核算、清产核资以及资产日常使用管理工作；负责办理产权界定、登记和资产的调拨、转让、报损、报废等工作；负责组织本系统各单位的财务核算、日常财务工作质量控制和内审等工作；负责组织相关工作人员的定期业务培训工作，负责按照需求组织采购医用防护物资，负责按上级主管部门要求组织开展卫生系统安全生产检查工作，负责按上级主管部门要求组织开展基建工程相关工作。
二、完善中心内部信息化设施和网络环境稳定运行的保障能力，提高中心自身信息化保障业务，进一步提高安全服务水平；通过安全技术检测和相关后续检查工作，更好保障be365_365在线官网下载_365体育旗下APP区域平台居民健康档案、区域卫生专网、各单位信息安全；对各单位的局域网、信息系统、外网访问等进行严格的审核及考核工作，保证我区关键性信息系统基础设施和重要信息系统的稳定、可靠、安全运行。做好卫生信息化应急保障工作，指导基层单位严格落实国家及本市有关等级保护的规定和要求，加强信息安全等级保护检查和测评整改，密切协同配合，确保be365_365在线官网下载_365体育旗下APP大卫生信息安全保障工作扎实推进、取得实效；采用论证方法提出数据质量评估模型，分析电子病历业务系统的数据质量并评估，对照国家标准对数据问题进行分析，并提出整改建议；实现政府决策支持，为进一步信息化系统设计奠定基础；以完善全员人口健康管理为目标，实现信息化惠民、惠政、惠医服务的全面推进。公共卫生和医疗卫生信息资源，形成能支持朝阳卫生区域医疗整合的信息化技术平台。建立健全朝阳卫生信息化运维、建设等工作体系。建立健全朝阳卫生健康网络安全防护等工作体系。
二、收入预算说明
2023年收入预算2,174.625425万元，比2022年1,808.014694万元增加366.610731万元，增长20.28%。其中：本年财政拨款收入2,174.625425万元,比2022年1,805.372572万元增加369.252853万元，主要原因是增加卫生健康投入；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算511.787975万元，占总支出预算23.53%，比2022年493.557394万元增加18.230581万元，增长3.69%。主要原因是由于单位人员标准调整，2023年基本支出预算经费增加。
(二)项目支出预算1,662.837450万元，比2022年1,314.457300万元增加348.38015万元，增长26.50%。主要原因是根据2022年实际发生数据，为确保2023年疫情防控仓储及运输经费，部门预算经费增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生综合保障中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.144400万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.007600万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.144400万元，比2022年预算数0.152000万元减少0.007600万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.295000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。公务用车运行维护费2023年预算数5.295000万元。比2022年预算数5.355000万元减少0.060000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生综合保障中心部门政府购买采购预算总额892.865177万元。其中：政府采购货物预算0.500000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算892.365177万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生综合保障中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车3辆，5.295000万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生综合保障中心填报绩效目标的预算项目11个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)