北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP紧急医疗救援中心2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP紧急医疗救援中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP紧急医疗救援中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委机构编制委员会文件朝编【2021】48号《中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委机构编制委员会关于区卫生健康委所属事业单位改革有关事项的批复》，区紧急医疗救援中心的主要职责是：负责辖区内突发公共事件的紧急医疗救援工作。负责政府大型活动的医疗保障工作。负责辖区院前急救网络的建设管理工作。负责辖区市民的日常医疗救治和急救知识普及、技能培训工作。负责开展相关的课题调研和队伍培训演练工作。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP紧急医疗救援中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制70人，实际55人；聘用人员42人。
离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2023年，be365_365在线官网下载_365体育旗下APP紧急医疗救援中心继续深入贯彻落实《北京市院前医疗急救服务条例》，全面提升本区院前医疗急救服务能力和水平，建设适应be365_365在线官网下载_365体育旗下APP城市战略定位和公共卫生应急管理要求的院前医疗急救服务体系，保障城市安全运行，满足人民群众对优质院前医疗急救服务的需求，到2023年底，建立以政府举办为主，社会参与为辅，落实统一规划布局、统一指挥调度、统一服务规范、统一监督管理、统一保障标准、统一绩效考核，形成管理高效、可持续发展的院前医疗急救服务体系。
二、收入预算说明
2023年收入预算3962.809456万元，比2022年5479.982846万元减少1517.17339万元，下降27.69%。其中：本年财政拨款收入3955.109456万元,比2022年5015.666690万元减少1060.557234万元，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，从严编制各项支出，合理压缩预算；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金7.700000万元,比2022年464.316156万元减少456.616156万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1696.332256万元，占总支出预算42.89%，比2022年1958.866446万元减少262.53419万元，下降13.40%，主要原因为按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类等。
(二)项目支出预算2,266.477200万元，比2022年3521.1164万元减少1254.6392万元，下降35.63%，主要原因为减少设备购置经费,同时按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP紧急医疗救援中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算2.080875万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少699.943517万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.315875万元，比2022年预算数0.332500万元减少0.016625万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.765000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数585.200000万元减少585.200000万元，主要原因：2023年未安排救护车购置；公务用车运行维护费2023年预算数1.765000万元。比2022年预算数116.491892万元减少114.726892万元，主要原因：进一步规范预算管理，将非公务用车调出公务用车。改为：主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP紧急医疗救援中心政府购买采购预算总额1423.726820万元。其中：政府采购货物预算1.192000万元，政府采购服务预算1422.534820万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP紧急医疗救援中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车103辆，4589.218776万元；单价在50万元以上的通用设备37台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP紧急医疗救援中心填报绩效目标的预算项目13个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)