北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP亚运村社区卫生服务中心2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP亚运村社区卫生服务中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP亚运村社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP亚运村社区卫生服务中心(原亚运村医院)地处be365_365在线官网下载_365体育旗下APP亚运村街道，为be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫健委直属社区卫生服务医疗机构，北京市医保定点单位(医保编码：05110012)。中心下设3个社区卫生服务站，承担亚运村街道7万居民的健康管理任务。中心内设全科、妇科、儿科、中医科、骨伤科、结石科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、推拿按摩科、妇幼保健科及辅助科室。中心备有全套康复治疗设备、全自动生化、防癌筛查等化验设备、X光机(CR)、B超、彩超、脑血流超声、心电监护、24小时动态血压记录仪、24小时动态心电图仪、C13呼气试验等。中心全科、结石科和其辅助科室提供延时服务，日均门诊量1200余人次。定期聘请儿科、中医、神经内科、心血管内科、呼吸内科等高年资、经验丰富的专家出门诊。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP亚运村社区卫生服务中心部门行政编制0 人，实际0人；事业编制110 人，实际88人；聘用人员71人。
离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。
(三)本预算年度的主要工作任务
做好辖区居民基本医疗服务和国家基本公共卫生服务的同时，将新冠疫情防控落实在日常工作中，开展新冠疫苗接种任务，落实国家下达的重大公共卫生项目等。
二、收入预算说明
2023年收入预算22190.801039万元，比2022年22244.017185万元减少53.216146万元，下降0.24%。其中：本年财政拨款收入2944.921039万元,比2022年2822.117185万元增加122.803854万元，主要原因是增加卫生健康投入；本年其他资金收入19000.000000万元,比2022年19000.000000万元与2022年持平；上年结转结余资金245.880000万元,比2022年421.900000万元减少176.020000万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，单位结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4626.860319万元，占总支出预算20.85%，比2022年4506.269680万元增加120.590639万元，增长2.68%，由于人员支出及公用增加。
(二)项目支出预算17563.940720万元，比2022年17737.747505万元增加173.806785万元，增长0.98%。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP亚运村社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.000000万元，与2022年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.000000万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.000000万元，与2022年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.000000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.000000万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0.000000万元。与2022年持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP亚运村社区卫生服务中心部门政府购买采购预算总额0.000000万元。其中：政府采购货物预算0.000000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算0.000000万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP亚运村社区卫生服务中心部门政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车5辆，89.631100万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备2台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP亚运村社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)