北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东风社区卫生服务中心2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东风社区卫生服务中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东风社区卫生服务中心2023年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东风社区卫生服务中心，隶属于北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委员会，是一所集预防、保健、计划生育、康复、健康教育于一体政府举办的的社区医疗卫生服务机构。
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东风社区卫生服务中心成立于2007年2月，前身为be365_365在线官网下载_365体育旗下APP石佛营医院，地处be365_365在线官网下载_365体育旗下APP中心地带，一中心三址(泛海中心、南十里居中心、石佛营西里中心)，其中泛海中心紧邻北京朝阳站，地理位置优越。中心总建筑面积近9452.35平方米，下设观湖国际、将台洼、石佛营东里三所社区卫生服务站，服务面积7.38平方公里，服务人口6.27万人。我中心坚持以健康为中心，以社区为范围，以家庭为单位，以需求为导向的服务宗旨，为辖区居民提供基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等经济、便捷、有效的社区卫生服务。中心服务宗旨和业务范围为负责本地区的社区卫生服务管理协调和人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。东风中心组织机构及下设卫生服务站情况如下：东风中心下设14个部门，分别为办公室、财务科、全科、院前急救、护理、保健科、康复科、社区站、药房、口腔科、检验科、病房、中医科、医学影像中心、妇科、后勤。我中心一中心3址并下设3个卫生服务站：中心三址分别为：泛海中心、南十中心、石佛营西里分中心。3个站分别为：石佛营东里社区卫生服务站，;观湖国际社区卫生服务站；将台洼社区卫生服务站.
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东风社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制 97人，实际87人；聘用人员38人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
(三)本预算年度的主要工作任务 北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东风社区卫生服务中心2022年将加强本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，并对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。保障辖区内人员及单位的基本医疗与预防保健工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算18867.951425万元，比2022年18183.584838万元增加684.366587万元，增长3.76%。其中：本年财政拨款收入3855.951425万元,比2022年3622.66677万元增加233.284655万元，主要原因是增加卫生健康投入；本年其他资金收入12万元,比2022年25.648705万元减少13.64871万元，主要原因是根据2022年疫情态势预计医疗收入减少；上年单位结转结余资金0万元,比2022年14.018068万元减少14.018068万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3197.860305万元，占总支出预算16.95%，比2022年3412.768507万元减少214.908202万元，减少6.3%，根据2022年疫情态势预计人员支出减少。
(二)项目支出预算15670.09112万元，比2022年14770.816331万元增加899.274789万元，增长6.09%，主要因为聘用人员经费由基本支出调整为项目支出，所以导致2023年基本支出减少，项目支出增加，此外因业务规模提升，基础建设工作推进，基层医疗机构医疗业务及管理支出提升。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东风社区卫生服务中心，因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算11.008825万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少12.605275万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.658825万元，比2022年预算数0.6935万元减少0.034675万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数10.35万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数12.5706万元减少12.5706万元，主要因为2022年我单位原有公务用车报废1辆，为保证公务用车正常运行支持单位工作正常运转，2022年新购置公务车1辆。公务用车运行维护费10.35万元，与2022年持平。
五、部门政府采购预算说明
(一)政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东风社区卫生服务中心政府购买采购预算总额141.944688万元。其中：政府采购货物预算10.71914万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算131.225548万元。
六、政府购买服务预算说明
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东风社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车5辆，960684.000000万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备6台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东风社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目13个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)