北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP崔各庄社区卫生服务中心2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP崔各庄社区卫生服务中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP崔各庄社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据朝卫发(2017)18号文件，我中心依据业务需求设立23个科室：其中诊疗业务科室17个，行政科室6个。主要承担辖区百姓的就医及辖区公共卫生工作，对周边学校，幼儿园进行疫苗接种及口腔卫生的培训，对65岁老人免费体检，并设立体检中心，方便百姓就医。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP崔各庄社区卫生服务中心，事业编制121人，实际77人；聘用人员91人。
离退休人员87人，其中：离休0人，退休87人。
(三)本预算年度的主要工作任务
根据百姓去求开展多元化服务，加强健康管理，做好诊疗服务。
二、收入预算说明
2023年收入预算8,991.397335万元，比2022年9,946.116550万元减少954.719215万元，下降9.6%。其中：本年财政拨款收入2,459.209435万元,比2022年2,343.766550万元增加115.442885万元，主要原因是增加卫生健康投入；本年其他资金收入4,728.797900万元,比2022年7,472.619600万元减少2,743.821700万元，主要原因是受疫情影响，到我中心就诊患者减少，医疗收入减少，上年结转结余资金2,767.744916万元,比2022年3,088.113581万元减少320.368665万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5,656.001335万元，占总支出预算63%，比2022年4,504.024090万元增加1,151.977245万元，增长3%，主要原因是职工工资及公用支出增多。
(二)项目支出预算3,335.396000万元，比2022年579.104560万元减少2,756.291440万元，下降4.76%，主要原因是响应过紧日子的号召，减少非必要支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP崔各庄社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少12.225900万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数12.225900万元减少12.225900万元，主要原因：2023年无需购置车辆；公务用车运行维护费2023年预算数0万元。比2022年预算数0.241100万元减少0.241100万元，主要原因：2023年无公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
本部门2023年无政府购买采购预算。
六、政府购买服务预算说明
本部门2023年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车5辆，总价147.139023万元；单价100万元以上的专用设备5台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市崔各庄社区卫生服务中心，填报绩效目标的预算项目11个,详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)