北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP中医医院2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP中医医院2023年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
医院门诊有骨伤科、妇科、皮科、外科、耳鼻喉科、针灸科口腔科、眼科以及中医特色诊区，病房设有内一科、内二科、针灸科、骨伤科、肿瘤科五个病区。
职责：坚持以中医为本的服务方向，利用传统医学优势，治疗多发病、常见病，加强特色专科建设，把中医适宜技术送到百姓身边。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP中医医院部门行政编制0人，实际0人；事业编制289人，实际148人；聘用人员105人。
离退休人员215人，其中：离休3人，退休212人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、加强重点专科建设，体现中医专科特色，鼓励重点专科人员参加各级各类的跟师学习，总结老专家临床经验，充实到临床治疗中。积极开展重点专科特色技术项目的推广应用，提高中医临床疗效。2、发挥中医药特色优势提高中医药服务能力，加大中医适宜技术培训，大力发展中医适宜技术在临床的应用，更好地为患者健康服务。3、加强信息化建设提升患者就医感受。4、整治医院内部环境，改善患者的就医环境。
二、收入预算说明
2023年收入预算16619.399464万元，比2022年14688.374884万元增加1931.024580万元，增加13%。其中：本年财政拨款收入2135.505220万元,比2022年2434.762160万元减少299.256940万元，减少12%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，从严编制各项支出，合理压缩预算；本年其他资金收入14483.894244万元,比2022年12253.612724万元增加2230.281520万元，增加18%，主要原因是预计2023年门诊及住院患者就诊人次增多，医疗收入增长；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算8210.633755万元，占总支出预算49%，比2022年11886.466884万元减少3675.833129万元，减少30.92%。减少变动原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类。
(二)项目支出预算8408.77万元，比2022年2801.91万元增加5606.86万元，增加200%，增加主要原因：预计2023年来院就诊人次提升，医院恢复正常诊疗秩序，前期因疫情无法开展的项目继续正常开展。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP中医医院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2022年"三公经费"财政拨款预算数持平。
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年"三公经费"财政拨款预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年"三公经费"财政拨款预算数持平。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年“三公经费”财政拔款预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年“三公经费”财政拔款预算数持平。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP中医医院政府采购预算总额0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP中医医院政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车10辆，184.03万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备14台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP中医医院填报绩效目标的预算项目11个，详见附件13
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.01收支总表
2.02收入总表
3.03支出总表
4.04项目支出表
5.05政府采购预算明细表
6.06财拨总表
7.07一般公共预算财政拨款支出表
8.08一般公共预算财政拨款基本支出表
9.09政府性基金预算财政拨款支出表
10.10国有资本经营预算财政拨款支出表
11.11三公经费支出表
12.12政府购买服务预算财政拨款明细表
13.13项目支出绩效目标表