北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP南磨房社区卫生服务中心2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP南磨房社区卫生服务中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP南磨房社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP南磨房医院成立于1954年，2007年02月根据朝编办【2007】5号文件，更名为北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP南磨房社区卫生服务中心。内设全科、中医、预防保健、康复、口腔、妇科、健康教育、超声、检验、心电图、药剂、临终关怀等多个科室；本单位无下属预算单位。
2.职责：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动中心各方面工作健康发展。为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等基本医疗和公共卫生服务。按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。按照举办主体要求，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。承担上级党委和政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP南磨房社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制86人，实际75人；聘用人员0人。
离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.筑牢安全底线，做好常态化疫情防控工作。
2.深化服务模式，有效落实家庭医生签约工作，提升居民获得感。
3.拓宽服务领域，满足百姓需求。
4.强化人才队伍建设，提升服务能力。
5.注重过程监管，保障服务质量。
6.开展国家基本公共卫生服务。
7.以康复为特色，推动医养结合深入开展。
二、收入预算说明
2023年收入预算17,437.470114万元，比2022年18333.123166万元减少859.653052万元，下降4.67%。其中：本年财政拨款收入2805.647034万元,比2022年2756.177866万元增加49.469168万元,主要原因是增加卫生健康投入；本年其他资金收入14595.968200万元,比2022年15477.6853万元减少881.717100万元，主要原因：其他资金收入主要为门急诊收入与住院收入，预估2023年收入时依据2022年实际发生的门急诊与住院收入，故其他资金收入比2022年降低；单位结转结余资金35.854880万元,比2022年99.2600万元减少63.405120万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4421.038934万元，占总支出预算25.35%，比2022年3114.735844万元增加1306.303090万元，增长41.94%。主要原因：为进一步规范预算管理，将其他资金负担的人员经费和公用经费比例细化调整。
(二)项目支出预算13,016.431180万元，比2022年15218.387322万元减少2201.956142万元，下降14.47%。主要原因：为进一步规范预算管理，将其他资金负担的人员经费和公用经费比例细化调整。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP南磨房社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少18.191700万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数18.191700万元减少18.191700万元，主要原因：本年无公务用车购置；公务用车运行维护费2023年预算数0.00万元，与2022年持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP南磨房社区卫生服务中心政府购买采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP南磨房社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0.00万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车4辆，65.359100万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备10台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP南磨房社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目13个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)