北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第一少儿业余体校2023年预算

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第一少儿业余体校2023年部门预算公开目录

 

一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释

 

二、2023年部门预算表  
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表

 

 

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第一少儿业余体校2023年部门预算情况说明

 

一、部门情况

 

（一）部门机构设置、职责

 

    北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第一少儿业余体校设立训教科、学校科、办公室、财务室办公机构。职责是承担本区青少年体育后备人才培养，为上级运动队输送专业运动员。承担体教融合工作，承担相关青少年体育赛事的承办、协办、组织、参赛工作等。

 

（二）人员构成情况

 

    北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第一少儿业余体校部门事业编制62人，实际56人;聘用人员39人(其他聘用人员--临时工6人;公共事务协管-专业技术人员33人)。

 

    离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

 

（三）本预算年度的主要工作任务
    深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续开展党史学习教育。做好年度全面从严治党重点任务清单的制定，推动全面从严治党主体责任层层有效落实。持之以恒提高落实意识形态工作责任制质效。持续做好支部标准化、规范化和品牌化建设，继续开展好党员轮值讲堂、特色主题党日等活动。做好党员发展和培养工作。深入开展“我为群众办实事”实践活动。坚持“五育并举”，继续探索体教融合的新模式，探索协同育人新模式，着力培养时代新人。坚持科学施训、合理组训、全程督训，持续提升业训整体水平。严格按照注册流程，确保“零问题零差错”完成运动员注册工作，持续做好体育后备人才输送工作。持续抓好师德师风、队风队纪、赛风赛纪建设，树立拿干净金牌、道德金牌思想。做好本年度夏训、冬训工作。做好本年度业训考评相关资料整理工作。

 

二、收入预算说明

 

    2023年收入预算3819.858531万元，比2022年2792.160149万元增加1027.698382万元，增长36.81%。其中：本年财政拨款收入3819.858531万元,比2022年2792.160149万元增加1027.698382万元,主要原因为体彩资金增加；本年其他资金收入0万元, 与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年175.713287万元减少175.713287万元, 主要原因是根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

 

三、支出预算说明

 

（一）基本支出预算1878.973804万元，占总支出预算49.19%，比2022年1840.494741万元增加38.479063万元，增长2.09%。

 

（二）项目支出预算1940.8884727万元，比2022年1127.378695万元增加813.5097777万元，增长72.16%，主要为体彩公益金预算增加。

 

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

 

（一）"三公经费"的单位范围

 

    北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第一少儿业余体校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括本单位。

 

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

 

    2023年"三公经费"财政拨款预算0.4693万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.0247万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。

 

2.公务接待费。2023年预算数0.4693万元，比2022年预算数0.494万元减少0.0247万元，主要原因：压减一般性支出。

 

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平，主要原因：无公务用车；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。

 

五、部门政府采购预算说明

 

    2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第一少儿业余体校部门政府购买采购预算总额359.8446万元。其中：政府采购货物预算0.882万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算358.9626万元。

 

六、政府购买服务预算说明

 

    2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第一少儿业余体校政府购买服务预算总额0万元。

 

七、机关运行经费情况说明

 

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

 

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

 

    2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第一少儿业余体校部门政府性基金预算收入963.940927万元，支出963.94092万元。

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

 

十、国有资产占用情况说明

 

2023年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

十一、项目支出绩效目标情况说明 

 

2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第一少儿业余体校填报绩效目标的预算项目11个，详见附件13（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）。

 

十二、财政绩效评价情况说明

 

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目

 

十三、名词解释

 

本部门无专业性较强的名词

 

 

附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）

 

附件：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第一少儿业余体校2023年预算