北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP金盏第二社区卫生服务中心2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP金盏第二社区卫生服务中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP金盏第二社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP金盏第二社区卫生服务中心，隶属于北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构。
中心始建于1974年,地址为北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP金盏大街2号，中心的基本职能是提供金盏地区的各项卫生服务工作。我中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。辖区面积50.2平方公里，服务人口8.27万人。中心占地面积7500平方米，设有全科、中医科、妇科、计划生育门诊、检验科、B超、心电图室、口腔科、预防保健科、院前急救等科室，医疗设备齐全，拥有 X光机、心电图机、B超机、彩超、全自动系生化分析仪、血尿常规检测仪、白带检测分析仪、妇科治疗仪、红外线乳腺诊断仪、短波治疗仪等检查及理疗康复设备。
中心下设7个社区站明细如下：小店社区卫生服务站、东村社区卫生服务站、金盏嘉园社区卫生服务站、东窑社区卫生服务站、皮村社区卫生服务站、黎各庄社区卫生服务站，西村社区卫生服务站，为社区居民提供基本医疗和公共卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP金盏第二社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制75人，实际61人；聘用人员0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、注重专业发展，提升诊疗能力。中心通过开展“全科诊疗能力提升工程”，制定以心衰、糖尿病、甲状腺疾病为主的系列培训课程，将理论授课与病例分享相结合，不断提升诊疗能力。借助be365_365在线官网下载_365体育旗下APP名老中医师承工作，走有农村特色的中西医结合之路，逐步形成中医特色突出、专科优势明显的妇科、儿科、康复、皮科诊疗品牌。
2、借助创建项目，推进社区建设。中心紧跟卫健委工作要求，积极开展各项创建工作，查找短板、补充不足，顺利通过“北京市老年友善医院”、“北京市老年健康服务规范化建设工作”、“优质服务基层行推荐标准”等评审，“北京市急救站验收”，在创建的基础上继续完善相关科室建设，将基层卫生工作夯实细化。
3、完善职能建设，深化家医内涵。继续完善家医签约服务中心、诊前服务台、家医回访中心等建设，为就诊患者及接种儿童主动提供家医签约、慢病管理、健康体检、诊前咨询等服务，将康复理疗、健康体检、安宁疗护、老年评估、慢病管理等功能整合，借助家医签约服务职能，初步形成老年人健康管理一体化。
4、做好健康服务，落实为民实事。认真规划做好中心流程再造，不断提升预防保健工作职能，转变工作中心，为创建北京市计划免疫规范化AAA门诊和妇幼保健规范化AAA门诊做好准备。做好居民健康体检、慢病管理项目及健康教育宣传培训等工作，在区域发展中积极作为，为辖区居民提供健康服务。
二、收入预算说明
2023年收入预算10855.053935万元，比2022年10147.735228万元增加707.318707万元，增长6.97%。其中：本年财政拨款收入2855.053935万元,比2022年2606.019004万元增加249.034931万元，主要原因是增加卫生健康投入；本年其他资金收入8000.000000万元,比2022年7500.786961万元增加499.213039万元，因疫情态势好转中心及社区站趋于稳定发展事业收入预计有所增加；上年结转结余资金0万元,比2022年40.929263万元减少40.929263万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2202.622585万元，占总支出预算20.29%，比2022年2544.402342万元减少341.779757万元，减少13.43%。主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。
(二)项目支出预算8652.431350万元，比2022年7603.332886万元增加1049.098464万元，增长13.80%。主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP金盏第二社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算10.810275万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.024225万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.460275万元，比2022年预算数0.484500万元减少0.024225万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数10.350000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2023年预算数10.350000万元，与上年持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP金盏第二社区卫生服务中心政府购买采购预算总额84.284170万元。其中：政府采购货物预算2.925300万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算81.358870万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP金盏第二社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车5辆，77.790000万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备3台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP金盏第二社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)