北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP来广营社区卫生服务中心2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP来广营社区卫生服务中心2023年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP来广营社区卫生服务中心，隶属于北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构，实行“收支两条线”的运行管理机制。
我中心始建于1953年,地址为北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP朝来家园赢秋苑小区北侧综合楼，中心的基本职能是提供来广营地区的各项卫生服务工作。我中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。辖区面积20.98平方公里，服务人口约12.4万。中心占地面积3300平方米，设有全科、中医科、妇科、检验科、B超、心电图室、口腔科、预防保健科、院前急救等科室，医疗设备齐全，拥有 X光机、心电图机、B超机、彩超、全自动系生化分析仪、血尿常规检测仪、白带检测分析仪、短波治疗仪等检查及理疗康复设备。
截止2022年12月，中心下设4个社区站明细如下：绿色家园社区卫生服务站、紫绶园社区卫生服务站、绣菊园社区卫生服务站、清河营中路社区卫生服务站，为社区居民提供基本医疗和公共卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP来广营社区卫生服务中心部门行政编制 0人，实际0人；事业编制 77人，实际60人；聘用人员0人。
离退休人员31人，其中：离休1人，退休31人。
(三)本预算年度的主要工作任务
120车组运行：中心要努力克服并加快解决院前医疗急救人员不足，实现急救站点 24 小时运行，切实夯实应急工作基础；强化落实院感防控培训，认真组织急救人员学习掌握国家、本市有关政策文件，以及北京急救中心印发的技术规范和工作要求，确保全部急救人员经培训考核合格后上岗；救护车车组接到任务指令要及时出车，严格规范个人防护，完成任务后按要求开展人员、车辆洗消。
进一步强化重点人群服务保障工作。对于特殊人群，要充分和乡政府建立联系做好沟通，了解辖区内的重点人群，特别是对于辖区内合并基础疾病的老年人、孕产妇、孤寡老人和儿童等重点人群摸排。切实落实对特殊重点人群监测，努力协调解决重点特殊人群提出的诉求和问题，公布家庭医生(团队)及服务范围信息，居民提供健康咨询服务，同时加快农村地区65岁以上老年人签约服务覆盖面，重点人群应签尽签。
做好居家康复患者健康管理服务。建立居民健康档案，开展健康评估。对孤寡老人、儿童、孕产妇、透析病人及基础疾病较重的特殊患者给予重点关注，要对老年人、患有神经系统疾病的儿童给予特别关注。告知自我健康管理相关要求，推送抗原自测视频、使用手册、健康防疫知识，指导开展自我检测、症状监测。告知日常就医保障方式、就医流程以及相为关工作联系人及联系方式。通过线上与线下结合的方式，提供健康随访和远程诊疗等。
二、收入预算说明
2023年收入预算11,326.556342万元，比2022年13,278.988837万元减少1952.432495万元，减少14.70%。其中：本年财政拨款收入3,169.610142万元,比2022年2844.463993万元增加325.146149万元，主要原因是增加卫生健康投入；本年其他资金收入8156.9462万元,比2022年10171.4566万元减少2014.5104万元，主要原因是根据2022年疫情态势预计医疗收入减少；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2,185.841272万元，占总支出预算19.30%，比2022年2,678.209671万元减少492.368399万元，减少18.38%。减少原因：主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。
(二)项目支出预算9,140.715070万元，比2022年10,600.779166万元减少1460.064096万元，减少13.77%，减少原因：中心减少维修、资产购置等自有资金支出项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP来广营卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算8.767350万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少11.68055万元。其中：2022年有购置公务用车经费13.7249万元。
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.487350万元，比2022年预算数0.513000万元减少0.02565万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.280000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数13.724900万元减少13.724900万元，主要原因：无购置计划；公务用车运行维护费2023年预算数8.280000万元。比2022年预算数6.21万元增加2.070000万元，主要原因：中心新增公务用车1辆。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP来广营社区卫生服务中心政府采购预算总额74.130340万元。其中：政府采购货物预算4.000000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70.13034万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP来广营社区卫生服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
我单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车4辆，94.908923万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备2台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP来广营社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)