北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP常营社区卫生服务中心2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP常营社区卫生服务中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP常营社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
常营社区卫生服务中心位于朝阳北路之间，隶属于北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委员会，为医保定点医院。1998年通过一级医院评审，2006年转为常营社区卫生服务中心。中心下设荟万鸿社区卫生服务站、连心园社区卫生服务站、北辰福地社区卫生服务站、民族家园社区卫生服务站。
常营社区卫生服务中心建筑面积2800平方米，使用面积3770平方米。我中心的基本职能是提供常营地区的预防保健、综合医疗科、内、外、妇科、口腔科、急诊科、中医科、康复科、医学检验科、护理科、后勤科、保健科、财务科等项目卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP常营社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制105人，实际85人；聘用人员0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
(三)本预算年度的主要工作任务 2023年，中心将持续全面深入贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实新时代卫生与健康工作方针，在be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫健委的正确领导下，深化卫生体制改革，切实提高中心的医疗卫生服务质量，严格开展各项医疗卫生服务工作，具体内容如下：一是持续做好基本医疗服务工作。二是稳步开展中心各项基础工作、家庭医生签约服务工作、医联体工作、岗位练兵工作、人才队伍建设工作、“四全四化”建设工作、严格院感管理，确保医疗安全。 三是持续严格绩效考核工作，保证工作进度与质量。继续为辖区居民提供更加满意的基本医疗和公共卫生服务，在2022年的疫情防控工作基础上，继续做好2023年度的卫生保障工作，做好突发公共卫生的应急保障工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算16822.210938万元，比2022年16188.383677万元增加634万元，增长3.9%。其中：本年财政拨款收入3,566.904688万元,比2022年3,319.154307万元增加247万元，主要原因是增加卫生健康投入；本年其他资金收入13255.30625万元,比2022年12869.22937万元增加386.07688万元，因疫情态势好转中心及社区站趋于稳定发展事业收入预计有所增加；上年结转结余资金0万元,比2022年1,206.602418万元减少1,206.602418万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2,949.270188万元，占总支出预算17%，比2022年3149.4286万元减少200万元，减少6%，主要原因是人员支出和公用减少。
(二)项目支出预算13,872.940750万元，比2022年14245.557495万元减少373万元，减少2%，主要原因是社区维修项目减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP常营社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP常营社区卫生服务中心包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算8.9298万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算8.928万元增加或减少0.0018万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.6498万元，比2022年预算数0.6480万元减少0.0018万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.28万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数8.28万元。比2022年预算数8.28万元持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP常营社区卫生服务中心部门政府购买采购预算总额80.423400万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购服务预算77.423400万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP常营社区卫生服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本部门2023年无机关运行经费安排的预算
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车4辆，97.1239万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备3台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP常营社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目12个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)