北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第三少儿业余体校2023年预算

一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释

 

二、2023年部门预算表
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四项目支出表
表五政府采购预算明细表
表六财政拨款收支预算总表
表七一般公共预算财政拨款支出表
表八一般公共预算财政拨款基本支出表
表九政府性基金预算财政拨款支出表

 

表十国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三项目支出绩效表

 

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第三少儿业余体校2023年部门预算情况说明

 

一、部门情况

 

（一）部门机构设置、职责

 

根据区编委（办）下达的《中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委机构编制委员会关于区体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（朝编[2021]68号）设立北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第三少儿业余体校，下设办公室、财务室、教务组、后勤组、项目组。主要职责是承担本区青少年体育后备人才培养,为上级运动队输送专业运动员。承担体教融合工作。承担相关青少年体育赛事的承办、协办、组织、参赛工作等。

 

（二）人员构成情况

 

 北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第三少儿业余体校部门事业编制32人，实际30人；聘用人员(其他聘用人员-专业技术人员)-29人。

 

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

 

 

（三）本预算年度的主要工作任务

 

 1、按要求保障好各项目队训练工作、进一步推进下一周期备战工作。

 

 2、组织各项目队打好北京市第二届冬运会及锦标赛等各类比赛。

 

 3、加强组织各项目教练员进行培训学习，提高业务水平。

 

 4、加强对教练员训练计划、教案检查，完成好北京市青少年业余训练考评工作。

 

 5、继续做好常规注册工作。

 

 

二、收入预算说明

 

2023年收入预算3138.889078万元，比2022年2191.423988万元增加947.465090万元，增长43.24%。其中：本年财政拨款收入3138.889078万元,比2022年2104.326152万元增加1034.562926万元,主要原因是政府性基金预算增加；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年87.097836万元减少87.097836万元,主要原因是根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

 

三、支出预算说明

 

（一）基本支出预算998.906178万元，占总支出预算31.82%，比2022年962.409540万元增加36.496638万元，增长3.79%。

 

（二）项目支出预算2139.982900万元，比2022年1229.014448万元增加910.968452万元，增长74.12%，主要原因：政府性基金预算增加。

 

 

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

 

（一）"三公经费"的单位范围

 

    北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第三少儿业余体校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

 

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

 

 2023年"三公经费"财政拨款预算1.990625万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.031875万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

 

2.公务接待费。2023年预算数0.225625万元，比2022年预算数0.237500万元减少0.011875万元，主要原因：压减一般性支出。

 

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.765000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算1.765000万元,比2022年预算数1.785000万元减少0.020000万，主要原因：压减一般性支出。

 

五、部门政府采购预算说明

 

    2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第三少儿业余体校政府购买采购预算总额608.472700万元。其中：政府采购货物预算0.630000万元，政府采购工程预算331.058500万元，政府采购服务预算276.784200万元。

 

六、政府购买服务预算说明

 

 2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第三少儿业余体校政府购买服务预算总额0万元。

 

七、机关运行经费情况说明

 

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

 

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第三少儿业余体校政府性基金预算收入1132.270000万元，支出1132.270000万元。

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

    本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

 

十、国有资产占用情况说明

 

    2023年，本部门汽车1辆，20.613000万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。

 

十一、项目支出绩效目标情况说明

 

     2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第三少儿业余体校填报绩效目标的预算项目13个，详见附件13（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）。

 

十二、财政绩效评价情况说明

 

     2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

 

十三、名词解释

 

    本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表（预算01表）

 

2.收入总表（预算02表）

 

3.支出预算总表（预算03表）

 

4.项目支出预算表（预算04表）

 

5.政府采购预算明细表（预算05表）

 

6.财拨总表（预算06表）

 

7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

 

8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

 

9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

 

10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

 

11.“三公”经费支出表（预算11表）

 

12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

 

13.项目支出绩效表（预算13表

附件：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第三少儿业余体校2023年预算