北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育产业管理中心2023年预算

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育产业管理中心2023年部门预算公开目录

 

一、2023年部门预算情况说明

 

（一）部门情况

 

（二）收入预算说明

 

（三）支出预算说明

 

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

 

（五）部门政府采购预算说明

 

（六）政府购买服务预算说明

 

（七）机关运行经费情况说明

 

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

 

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

（十）国有资产占用情况说明

 

（十一）项目支出绩效目标情况说明

 

（十二）绩效评价情况说明

 

（十三）名词解释

 

二、2023年部门预算表  

 

表一 收支总表

 

表二 收入总表

 

表三 支出预算总表

 

表四 项目支出表

 

表五 政府采购预算明细表

 

表六 财政拨款收支预算总表

 

表七 一般公共预算财政拨款支出表

 

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

 

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

 

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

 

表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

 

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

 

表十三 项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育产业管理中心2023年部门预算情况说明

 

一、部门情况

 

（一）部门机构设置、职责

 

《根据中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委机构编制委员会关于体育局所属事业单位改革有关事

 

项的批复》朝编【2021】68号，设立北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育产业管理中心为区体育局所

 

属公益一类事业单位，内设4个科室，分别为办公室、产业促进部、规划发展部、项目推进部。主要职责和任务：负责会同有关部门拟订本区体育产业的发展规划和政策，指导本区体育产业发展，规范体育服务管理，负责体育企业交流发展，负责体育产业发展数据信息汇总和分析等工作，协助完成体育经营单位管理工作。

 

（二）人员构成情况

 

     北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育产业管理中心事业编制16人，实际15人，退休15人。

 

 

（三）本预算年度的主要工作任务

 

    开展be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育产业促进交流活动。依托区域优势资源，以“体育+”融合、冰雪产业、双奥朝阳为主题，每季度开展不同规模的圆桌论坛、推介会、沙龙等活动。

 

    开展be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育消费季活动。挖掘我区时尚体育项目，深化“潮朝阳•潮体育”品牌效应，举办时尚体育消费活动，不断培育体育消费习惯。

 

    举办体育产业创新创业大赛。总结梳理首届北京创新创业大赛经验，力争举办第二届创新创业大赛，促进科技成果产业化，推进大中小企业融通发展。

 

    配合市局完成8.8北京体育消费节活动的相关工作,完成be365_365在线官网下载_365体育旗下APP公共体育场馆运营情况统计,促进体育和文化、旅游融合发展，继续做好北京市体育旅游精品项目征集评选。

 

    完成2023年北京市体育产业示范基地初审,根据《北京市体育局关于2020年征集新建体育场馆补助项目的公告》，对提交申请的朝阳企业进行严格初审并做好相关记录。配合市体育局更新be365_365在线官网下载_365体育旗下APP2022年体育产业名录库数据。

 

二、收入预算说明

 

2023年收入预算494.772488万元，比2022年488.644829万元增加6.127659万元，增长1.25%。其中：本年财政拨款收入494.772488万元,比2022年488.644829万元增加6.127659万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金1.401709万元,比2022年8.069607万元减少6.667898万元。主要原因是根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

 

三、支出预算说明

 

（一）基本支出预算444.772488万元，占总支出预算89.89%，比2022年461.493933万元减少16.721445万元，变动较大的主要原因是人员减少。

 

（二）项目支出预算50元，比2022年33.798794万元增加16.201206万元，增长47.93%.变动较大的主要原因是2023年项目支出预算增加。

 

 

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

 

（一）"三公经费"的单位范围

 

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育产业管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

 

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

 

2023年"三公经费"财政拨款预算0.244365万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算2.05936减少1.814995万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

 

2.公务接待费。2023年预算数0.244365万元，比2022年预算数0.27436万元减少0.029995万元，主要原因：压减一般性支出。

 

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元, 其中公务用车购置费2023年预算数0万元,与2022年持平。公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数1.7850万元减少1.7850万元，主要原因：公车报废。

 

五、部门政府采购预算说明

 

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育产业管理中心政府购买采购预算总额0.08万元。其中：政府采购货物预算0.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

 

六、政府购买服务预算说明

 

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育产业管理中心政府购买服务预算总额0万元。

 

七、机关运行经费情况说明

 

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

 

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

 

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

 

十、国有资产占用情况说明

 

2023年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

十一、项目支出绩效目标情况说明 

 

2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育产业管理中心填报绩效目标的预算项目1个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）。

 

十二、财政绩效评价情况说明

 

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

 

十三、名词解释

 

本部门无专业性较强的名词.

 

 

 

附件：

 

1.收支总表（预算01表）

 

2.收入总表（预算02表）

 

3.支出预算总表（预算03表）

 

4.项目支出预算表（预算04表）

 

5.政府采购预算明细表（预算05表）

 

6.财拨总表（预算06表）

 

7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

 

8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

 

9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

 

10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

 

11.“三公”经费支出表（预算11表）

 

12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

 

13.项目支出绩效表（预算13表）

 

 

 

附件：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育产业管理中心2023年预算