北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育场馆中心2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育场馆中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育场馆中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
机构设置：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育场馆中心内设9个部门，分别为办公室、人事部、市场部、工程部、财务部、安保部、网球馆、保障部、北侧足球。
职责：负责为体校训练、全民健身、国内外重大体育赛事、庆祝及文化活动等提供场地保障及服务。承担场馆管理、经营、使用、维护等相关事务性工作。
（二）人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育场馆中心事业编制36人，实际31人；其他聘用人员--临时工12人。离退休人员22人，其中：退休22人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一、党建引领，持续夯实思想根基。
1.组织建设。按照发展党员工作有关规定，召开党员全体会，根据党员推荐和群团组织推优情况，吸纳入党积极分子新鲜血液，更好发挥优秀党员模范作用和场馆中心党支部战斗堡垒作用。
2.作风建设。按要求开展2022年度基层党组织组织生活会和民主评议党员工作，完善并上报场馆中心2023年度《意识形态责任清单》及《风险点台账》，《标准化规范化自查整改工作台账》，下一步将制定并签署《个人责任清单》。
3.思想建设。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，团结带领党员干部群众以奋发有为的精神贯彻落实党的二十大做出的重大决策部署。
4.阵地建设。按照“规范化、标准化、制度化”标准进一步调整、优化党员活动室，利用好体育中心宣传展板，进一步营造浓厚的党建活动氛围，提升党员的归属感和荣誉感。
二、制度，强化基础管理体系
1.体育服务认证。为全面推进场馆中心体育标准化建设，规范完善场馆中心各项规章制度，助力场馆中心高质量发展，提高体育服务者的管理水平和服务质量，由办公室牵头，人事部配合，在第三方认证咨询公司指导下，修改完善场馆中心各项制度、操作流程，场馆中心计划于2023年5月30日前获得体育服务认证证书，从而提高场馆知名度和信誉度,为承接国际性、全国性体育赛事活动奠定技术基础,取得更好的效益。
2.固定资产合并。休闲公园和场馆中心合并销户，世锦公司资产合并到休闲公园资产账户，世锦公司资产已入进休闲公园账户完成，固定资产系统总金额和资产审计报告完全一致；休闲公园资产调拨到场馆中心做销户准备。
三、拓展经营，稳中求进谋发展。
1.房屋出租。为进一步优化场馆环境，整合现有资源，提高房屋利用率，增加经营收入，通过对外招租的形式确定朝阳体育馆东门南侧3楼、朝阳体育中心区域网球馆东侧一层及二层房屋、朝阳体育中心区域主体育场东南角114房间共3处房屋的出租经营工作，主要是针对体育企业和体育活动公司，以便形成体育产业聚集效应。朝阳体育中心区域网球馆东侧一层及二层房屋主要面向游泳类体育企业、朝阳体育中心区域主体育场东南角114房间主要面向瑜伽类体育企业。
2.体育惠民。全民健身方面，坚持以不断满足人民群众日益增长的体育健身需求为落脚点，2023年8月8日对健身群众进行全天免费开放，项目涉及网球馆、羽毛球馆、乒乓球馆及篮球馆等多个场馆。体校训练方面，助力青少年体育人才培养，体育中心区域，长期为举重、武术散打、摔跤、体操、柔道等多个竞赛项目提供业训场地，做好水、电、保洁等服务保障工作；体育馆区域，服务保障排球、篮球业训工作、为竞技体育项目输送人才、取得优异成绩奠定坚实基础。
3.场地资源整合。场馆中心北区室外场地项目和室外网球项目目前已经建设完成，主要建成七人制足球场4片，篮球场3片，棒球场1片，网球场12片。按照计划对场馆中心的场地进行整合经营，拓展经营项目，增加经营收入，努力实现场馆中心社会效益和经济效益双丰收。
四、防微杜渐，切实筑牢安全生产防线。
1.完善安全制度。工作中坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，以安全生产标准化规范建设为主线，建章立制，规范记录，做到痕迹化管理。
2.坚持安全检查。日常巡查，为更好地完成安全巡视工作，安保部根据园区实际情况，重新制定巡逻签到点；安全检查，每月对全园区进行不少于4次的安全检查，根据园区情况排查安全隐患；消防系统月检及周检，安保部每月配合维保公司对消防系统进行一次全面检查。每周对园区内的消防系统进行周检自查。
3.加强安全生产教育。把安全工作摆上重要议事日程，切实抓紧、抓细、抓实。为营造浓厚的安全教育氛围，结合重要节假日、“线上教育”、“安全生产月”等时间节点，认真拟定活动方案，开展安全宣传教育。
4.稳步推进施工进度。全面规划，按流程有序推进体育中心区域恢复建设工程、体育馆馆顶完善等修缮工程，做到一保生产安全、二保工程质量。
二、收入预算说明
2023年收入预算3736.233434万元，比2022年4313.965376万元减少577.731942万元，下降13.39%。其中：本年财政拨款收入2468.233434万元,比2022年2532.045664万元减少63.81223万元,主要原因：2023年财政拨付重大活动保障经费减少。；本年其他资金收入1268万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年513.919712万元减少513.919712万元，主要原因：根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2845.433034万元，占总支出预算76.16%，比2022年2792.23466万元增加53.198374万元，增长1.9%。
（二）项目支出预算890.800400万元，比2022年1521.730716万元减少630.930316万元，下降41.46%，主要原因：2023年财政拨付重大活动保障经费减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育场馆中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.189525万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.009975万元。其中：
1. 因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2. 公务接待费。2023年预算数0.189525万元，比2022年预算数0.199500万元减少0.009975万元，主要原因：压减一般性支出。
3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年持平。
五、部门政府采购预算说明
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育场馆中心政府购买采购预算总额,1221.715400万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算711.115000万元，政府采购服务预算510.600400万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育场馆中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育场馆中心填报绩效目标的预算项目3个，详见附件13（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
附件：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育场馆中心2023年预算