北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP潘家园社区卫生服务中心2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP潘家园社区卫生服务中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP潘家园社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP潘家园社区卫生服务中心是北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委员会举办的非营利性单位，于2006年12月18日经北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP机构编制委员会批准成立，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。
下设华威北里社区卫生服务站、松榆西里社区卫生服务站、松榆东里社区卫生服务站、华威西里社区卫生服务站共四个社区卫生服务站和一个保健科。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP潘家园社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制30人，实际20人；聘用人员34人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
完善社区卫生实体中心建设，保障公卫基本工作。继续抓好各项常态化疫情防控措施落地见效，积极稳妥开展各项工作。
一是，保障中心医疗秩序，使预约就诊成为新常态。二是，坚决落实好院感防控各项措施，做好重点人群的防控工作；加强医务人员应急能力的培训。三是，有序开展属地公共卫生工作，加强传染病防控、预防接种、精防重症病人、孕产妇等重点工作的管理。
二、收入预算说明
2023年收入预算5,387.888303万元，比2022年4,726.077024万元增加661.811279万元，增长14.00%。其中：本年财政拨款收入746.311880万元,比2022年741.541430万元增加4.770450万元，主要原因是本年工作任务有所调整；本年其他资金收入4641.576423万元,比2022年3,984.535594万元增加657.040829万元，主要原因是预计2023年医疗收入有所增加；上年结转结余资金0.00万元,与2022年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算866.438199万元，占总支出预算16.08%，比2022年1,280.756777万元减少414.318578万元，下降32.35%。主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。
(二)项目支出预算4521.450104万元，比2022年3,445.320247万元增加1076.129857万元，增长31.23%。主要原因是为了满足业务开展需要，基层医疗机构医疗业务及管理支出增加较多。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP潘家园社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.00万元，与2022年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0.00万元，与2022年持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP潘家园社区卫生服务中心政府购买采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP潘家园社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0.00万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车3辆，35.996500万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP潘家园社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目7个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)