北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东湖社区卫生服务中心2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东湖社区卫生服务中心2023年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东湖社区卫生服务中心是一所全民所有制、一级甲等、非营利性、社管中心统筹形式下的收支两条线单位。中心现有房屋建筑面积2217平方米。中心设有中医、全科、口腔科、检验科、康复科、妇科、护理科、公卫科等科室,下设一个社区卫生服务站:北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东湖街道南湖东园社区卫生服务站。辖区面积4.95平方公里，下设七个社区居委会。常住人口约7.2万人，流动人口约1.4万人。其中65岁以上老年人7637人，残疾人218人，外籍人口约3千人。本中心承担着东湖街道等多家社会单位及辖区居民的医疗、公共卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东湖社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制20人，实际10人；聘用人员0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
第一，根据疫情新的工作要求，进一步落实发热门诊相关工作，扎实做好预检分诊、院感管理等工作，加强组织领导，加强宣传和培训，提高医务人员意识及周边居民防疫防护知识全覆盖。第二，进一步做好辖区居民的公共卫生服务。加强家医团队建设，完成对辖区内老、高、糖人群的健康管理，做好辖区内老年人体检工作，完善健康档案，开展适宜目前防控形势的健康宣教活动，加强卫生监督协管工作，积极配合卫生监督所对辖区132家公共场所，16家学校、幼儿园，57家供水单位进行巡查。第三，中心以社区居民的健康需求为己任，努力做好基本医疗服务。我中心为满足周边居民基本医疗的需求计划于2021年使用历年结余资金购置一批医疗设备；积极申请审核放射科相关资质；对医技防人员进行继续教育，提高服务能力和服务水平。此外，中心充分借助东部医联体协同发展力量，在中日友好医院的支持下，不断提高基本医疗服务能力，并继续利用双向转诊绿色通道为患者提供转诊服务，同时为分级诊疗工作的开展奠定基础.。中心高度重视发挥传统中医药在社区卫生服务工作中的作用，注重中医药适宜技术在社区预防慢病管理中的运用，大力开展中医治未病，中医慢病管理等项目，加大中医适宜技术融入社区卫生服务的力度。为满足辖区居民的中医康复服务需求，中心继续在设备仪器及人员培训方面加强投入，进一步提高医疗服务能力。
二、收入预算说明
2023年收入预算7529.421281万元，比2022年6758.783692万元增加770.637589万元，增长11.40%。其中：本年财政拨款收入533.842881万元,比2022年520.583692万元增加13.259189万元，主要原因是本年工作任务有所调整；本年其他资金收入6910.000000万元,比2022年6238.200000万元增加671.800000万元，主要原因是预计2023年医疗收入增长；上年结转结余资金85.578400万元,比2022年0.000000万元增加85.578400万元，主要原因是医疗收入结转结余增加。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1503.523821万元，占总支出预算19.97%，比2022年1481.036232万元增加22.487589万元，增长1.52%。主要原因是人员支出及公用增加
(二)项目支出预算6025.897460万元，比2022年5277.747460万元增加748.150000万元，增长14.18%，主要原因是由于中心发展需要，计划于2023年购置医疗专用设备一批、办公设备和信息化相关设备软件等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东湖社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.000000万元，与2022年"三公经费"财政拨款预算数持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.000000万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.000000万元，与2022年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.000000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.000000万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数0.000000万元，与2022年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东湖社区卫生服务中心部门政府购买采购预算总额0.000000万元。其中：政府采购货物预算0.000000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算0.000000万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东湖社区卫生服务中心部门政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东湖社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算0.000000万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车2辆，21.267500万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东湖社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.01收支总表
2.02收入总表
3.03支出总表
4.04项目支出表
5.05政府采购预算明细表
6.06财拨总表
7.07一般公共预算财政拨款支出表
8.08一般公共预算财政拨款基本支出表
9.09政府性基金预算财政拨款支出表
10.10国有资本经营预算财政拨款支出表
11.11三公经费支出表
12.12政府购买服务预算财政拨款明细表
13.13项目支出绩效目标表