当前位置： 首页>>专题专栏>>北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP2023年预算公开专栏>>部门财政预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP绿化管理服务中心2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP园林绿化管理服务中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP园林绿化管理服务中心2023年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
我单位为be365_365在线官网下载_365体育旗下APP园林绿化局下属公益一类事业单位，职责范围为：配合承担辖区林木有害生物防治及检疫工作。组织实施本区果树、林木种苗产业发展工作。负责林果及蜂产品质量监督管理及技术指导服务工作。配合做好林业植物检疫和木材运输及林木种子生产经营的审批工作。配合开展野生动植物保护相关工作。指导街乡林业工作。协助做好公共绿地验收备案工作。负责林地绿地、林木树木许可批后监督工作。承担辖区林地、绿地专项巡查检查。负责绿地认建认养协议管理等工作。
（二）人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP园林绿化管理服务中心事业编制60人，实际54人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
（三）本预算年度的主要工作任务
确保财政负担在职人员及离退休人员工资福利按时发放，持续抓好党建工作，做好有害生物防治及检疫工作，做好果树和林木种苗相关工作，及时开展林绿地侵占毁坏事件核实工作，加强林地资源保护，对林绿地许可审批后的项目进行监督检查和验收，做好绿地认建认养协议管理工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算2613.808262万元，比2022年3077.658668万元减少463.850406万元，减少15.07%。减少的原因为：业务项目收入减少。其中：本年财政拨款收入2253.808262万元,比2022年2504.410723万元减少250.602461万元；本年其他资金收入360万元,为单位项目资金，比2022年0万元增加360万元；上年结转结余资金0万元,比2022年573.247945万元减少573.247945万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1595.918262万元，占总支出预算61.06%，比2022年1802.567432万元减少206.64907万元，减少11.46%，主要是人员减少的缘故。
（二）项目支出预算1017.89万元，比2022年1275.091236万元减少257.201236万元，减少20.17%，主要是项目数量减少的缘故。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP园林绿化管理服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.52345万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.02755万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.52345万元，比2022年预算数0.551万元减少0.02755万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP园林绿化管理服务中心政府采购预算总额27.898565万元。其中：政府采购货物预算0.56万元，政府采购服务预算27.338565万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2023年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本部门2023年无机关运行经费预算。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车10辆，原值159.4769万元；单价在50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP园林绿化管理服务中心填报绩效目标的预算项目11个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP园林绿化管理服务中心2023年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
我单位为be365_365在线官网下载_365体育旗下APP园林绿化局下属公益一类事业单位，职责范围为：配合承担辖区林木有害生物防治及检疫工作。组织实施本区果树、林木种苗产业发展工作。负责林果及蜂产品质量监督管理及技术指导服务工作。配合做好林业植物检疫和木材运输及林木种子生产经营的审批工作。配合开展野生动植物保护相关工作。指导街乡林业工作。协助做好公共绿地验收备案工作。负责林地绿地、林木树木许可批后监督工作。承担辖区林地、绿地专项巡查检查。负责绿地认建认养协议管理等工作。
（二）人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP园林绿化管理服务中心事业编制60人，实际54人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
（三）本预算年度的主要工作任务
确保财政负担在职人员及离退休人员工资福利按时发放，持续抓好党建工作，做好有害生物防治及检疫工作，做好果树和林木种苗相关工作，及时开展林绿地侵占毁坏事件核实工作，加强林地资源保护，对林绿地许可审批后的项目进行监督检查和验收，做好绿地认建认养协议管理工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算2613.808262万元，比2022年3077.658668万元减少463.850406万元，减少15.07%。减少的原因为：业务项目收入减少。其中：本年财政拨款收入2253.808262万元,比2022年2504.410723万元减少250.602461万元；本年其他资金收入360万元,为单位项目资金，比2022年0万元增加360万元；上年结转结余资金0万元,比2022年573.247945万元减少573.247945万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1595.918262万元，占总支出预算61.06%，比2022年1802.567432万元减少206.64907万元，减少11.46%，主要是人员减少的缘故。
（二）项目支出预算1017.89万元，比2022年1275.091236万元减少257.201236万元，减少20.17%，主要是项目数量减少的缘故。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP园林绿化管理服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.52345万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.02755万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.52345万元，比2022年预算数0.551万元减少0.02755万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP园林绿化管理服务中心政府采购预算总额27.898565万元。其中：政府采购货物预算0.56万元，政府采购服务预算27.338565万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2023年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本部门2023年无机关运行经费预算。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车10辆，原值159.4769万元；单价在50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP园林绿化管理服务中心填报绩效目标的预算项目11个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）