北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东坝社区卫生服务中心2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东坝社区卫生服务中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市东坝社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东坝社区卫生服务中心，隶属于北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委员会，是一所集预防、保健、计划生育、康复、健康教育于一体政府举办的的社区医疗卫生服务机构。
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东坝社区卫生服务中心成立于2016年6月，原金盏社区中心与东坝社区中心人员合并。中心总建筑面积近2300平方米，下设东坝家园、红松园、高杨树、单点社区卫生服务站，服务面积6.9平方公里，服务人口23.9万人。我中心坚持以健康为中心，以社区为范围，以家庭为单位，以需求为导向的服务宗旨，为辖区居民提供基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等经济、便捷、有效的社区卫生服务。中心服务宗旨和业务范围为负责本地区的社区卫生服务管理协调和人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。东坝中心组织机构及下设卫生服务站情况如下：东坝中心下设部门，分别为办公室、财务科、全科、急救、护理、保健科、康复科、社区站、药房、口腔科、检验科、病房、中医科、医学影像中心、妇科、后勤。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东坝社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制 85人，实际97人；聘用人员0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
(三)本预算年度的主要工作任务
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东坝社区卫生服务中心为了对中心进行合理规划和配置，提高各种资源的综合效益，促进中心的长远发展，为辖区居民提供更好的公共卫生管理及医疗服务。本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。保障辖区内人员及单位的基本医疗与预防保健工作。
二、收入预算说明
023年收入预算18886.111621万元，比2022年17794.219816万元增加1091.891805万元，增长61.36%。其中：本年财政拨款收入2870.111621万元,比2022年2756.489621万元增加113.622万元，主要原因是本年工作任务有所调整；本年其他资金收入16016万元,比2022年15015万元增加1001万元，主要原因是预计2023年医疗收入增长；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2226.963471万元，占总支出预算11.79%，比2022年2524.187538万元减少297.224067万元，主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。
(二)项目支出预算16659.148150万元，比2022年15270.032278万元增加1389.115872万元，增长9.09%，主要原因是随着医疗业务数增加，医疗支出有所增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东坝社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算14.97735万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.02565万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.487350万元，比2022年预算数0.513000万元减少0.02565万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数14.490000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数14.490000万元，与2022年预算数14.490000万元持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东坝社区卫生服务中心政府购买采购预算总额39.030202万元。其中：政府采购货物预算4.000000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35.030202万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东坝社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车7辆，94.655300万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东坝社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目15个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)