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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP团结湖公园2023部门预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP团结湖公园2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP团结湖公园2023年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
我园主要职能是提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园绿地管理、植物栽培与养护、针对分管路段及绿地进行养护。我单位独立编制机构及独立核算机构均为1个，设有办公室、司机班、园务办公室、综治办公室、游客服务中心、财务室、后勤班、安全、固定资产、工会。
（二）人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP团结湖公园部门事业编制45人，实际33人。
离退休人员92人，其中：离休0人，退休92人。
（三）本预算年度的主要工作任务
确保财政负担在职人员及离退休人员工资福利按时发放、持续抓好党建工作、充实公园软实力，不断增强人民群众的获得感和幸福感。加大业务培训和学习力度，主动提升管理水平的动力和能力，创造出更大的社会效益。
二、收入预算说明
2023年收入预算1414.791270万元，比2022年1564.343041万元减少149.551771万元，下降9.56%。其中：本年财政拨款收入1414.791270万元,比2022年1558.710523万元减少143.919253万元，变动主要原因：绿化养护保洁收入预算减少；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年5.632518万元减少5.632518万元。变动原因：2021年结余金额为2021年12月个人代扣项，2022年此项结余金额0元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1118.332876万元，占总支出预算79.05%，比2022年1168.607070万元减少50.274194万元。变动原因：在职及退休人员人数减少。
（二）项目支出预算296.458394万元，比2022年395.735971万元减少99.277577万元，下降25.09%，变动原因：绿化养护保洁减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP团结湖公园部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.306850万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.016150万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.306850万元，比2022年预算数0.323000万元减少0.016150万元，主要原因：压缩经费节约开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元。与2022年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP团结湖公园部门政府购买采购预算总额35.857398万元。其中：政府采购货物预算0.600000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35.257398万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP团结湖公园部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP团结湖公园机关运行经费财政拨款预算0万元。（我单位不在机关运行经费统计范围之内）
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车6辆，102.4004万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP团结湖公园填报绩效目标的预算项目5个，详见附件13
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
"附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP团结湖公园2023年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
我园主要职能是提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园绿地管理、植物栽培与养护、针对分管路段及绿地进行养护。我单位独立编制机构及独立核算机构均为1个，设有办公室、司机班、园务办公室、综治办公室、游客服务中心、财务室、后勤班、安全、固定资产、工会。
（二）人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP团结湖公园部门事业编制45人，实际33人。
离退休人员92人，其中：离休0人，退休92人。
（三）本预算年度的主要工作任务
确保财政负担在职人员及离退休人员工资福利按时发放、持续抓好党建工作、充实公园软实力，不断增强人民群众的获得感和幸福感。加大业务培训和学习力度，主动提升管理水平的动力和能力，创造出更大的社会效益。
二、收入预算说明
2023年收入预算1414.791270万元，比2022年1564.343041万元减少149.551771万元，下降9.56%。其中：本年财政拨款收入1414.791270万元,比2022年1558.710523万元减少143.919253万元，变动主要原因：绿化养护保洁收入预算减少；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年5.632518万元减少5.632518万元。变动原因：2021年结余金额为2021年12月个人代扣项，2022年此项结余金额0元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1118.332876万元，占总支出预算79.05%，比2022年1168.607070万元减少50.274194万元。变动原因：在职及退休人员人数减少。
（二）项目支出预算296.458394万元，比2022年395.735971万元减少99.277577万元，下降25.09%，变动原因：绿化养护保洁减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP团结湖公园部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.306850万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.016150万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.306850万元，比2022年预算数0.323000万元减少0.016150万元，主要原因：压缩经费节约开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元。与2022年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP团结湖公园部门政府购买采购预算总额35.857398万元。其中：政府采购货物预算0.600000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35.257398万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP团结湖公园部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP团结湖公园机关运行经费财政拨款预算0万元。（我单位不在机关运行经费统计范围之内）
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车6辆，102.4004万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP团结湖公园填报绩效目标的预算项目5个，详见附件13
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
"附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）