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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP北小河公园2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP北小河公园2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP北小河公园2023年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP北小河公园成立于2006年5月1日，于2007年3月成立管理处。开办资金50万元，北小河公园占地面积19.59公顷，2007年被评为市级精品公园，2014年被评为AAA级国家旅游景区。公园宗旨及业务范围：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园设施维护与管理，公园绿地管理，植物栽培与养护，科普宣传教育。公园属于差额拨款事业单位，下设五个班组，办公室、财务室、工会、园务组、后勤保障组。
（二）人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP北小河公园事业编制29 人，实际24人；
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
（三）本预算年度的主要工作任务
我单位的主要任务为为游客提供安全、优美、舒适的游园环境。要做好绿化养护和游客服务工作以及园内生活垃圾分类工作，确保在职人员及离退休人员工资福利按时发放、持续抓好党建工作、持续做好疫情防控常态化工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算1204.222168万元，比2022年1384.772852万元减少180.550684万元，下降13.04%，原因为项目收入减少。其中：本年财政拨款收入1183.222168万元,比2022年1380.903174万元减少197.681006万元，原因为项目收入减少；本年其他资金收入21万元,比2022年0万元增加21万元，其他资金收入主要用于本单位非财政拨款支出进行的基础设施维护。；单位结转结余资金0万元,比2022年3.869678万元减少3.869678万元，原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算746.602201万元，占总支出预算62%，比2022年691.284898万元增加55.317303万元，增长8%，原因为人员增加。
（二）项目支出预算457.619967万元，比2022年693.487954万元减少235.867987万元，下降34.01%，我单位项目支出预算与上年相比变动较大，原因为2023年城乡社区支出减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP北小河公园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.19855万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.01045万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.19855万元，比2022年预算数0.209万元减少0.01045万元，主要原因：压缩经费，节约开支。
3.公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP北小河公园政府购买采购预算总额218.7518万元。其中：政府采购货物预算0.9880万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算217.7638万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2023年无政府购买服务财政拨款安排的预算
七、机关运行经费情况说明
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP北小河公园不在机关运行经费统计范围之内
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年本部门汽车4辆，共计117.1054万元；单价在50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP北小河公园填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；2、公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP北小河公园2023年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP北小河公园成立于2006年5月1日，于2007年3月成立管理处。开办资金50万元，北小河公园占地面积19.59公顷，2007年被评为市级精品公园，2014年被评为AAA级国家旅游景区。公园宗旨及业务范围：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园设施维护与管理，公园绿地管理，植物栽培与养护，科普宣传教育。公园属于差额拨款事业单位，下设五个班组，办公室、财务室、工会、园务组、后勤保障组。
（二）人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP北小河公园事业编制29 人，实际24人；
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
（三）本预算年度的主要工作任务
我单位的主要任务为为游客提供安全、优美、舒适的游园环境。要做好绿化养护和游客服务工作以及园内生活垃圾分类工作，确保在职人员及离退休人员工资福利按时发放、持续抓好党建工作、持续做好疫情防控常态化工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算1204.222168万元，比2022年1384.772852万元减少180.550684万元，下降13.04%，原因为项目收入减少。其中：本年财政拨款收入1183.222168万元,比2022年1380.903174万元减少197.681006万元，原因为项目收入减少；本年其他资金收入21万元,比2022年0万元增加21万元，其他资金收入主要用于本单位非财政拨款支出进行的基础设施维护。；单位结转结余资金0万元,比2022年3.869678万元减少3.869678万元，原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算746.602201万元，占总支出预算62%，比2022年691.284898万元增加55.317303万元，增长8%，原因为人员增加。
（二）项目支出预算457.619967万元，比2022年693.487954万元减少235.867987万元，下降34.01%，我单位项目支出预算与上年相比变动较大，原因为2023年城乡社区支出减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP北小河公园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.19855万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.01045万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.19855万元，比2022年预算数0.209万元减少0.01045万元，主要原因：压缩经费，节约开支。
3.公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP北小河公园政府购买采购预算总额218.7518万元。其中：政府采购货物预算0.9880万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算217.7638万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2023年无政府购买服务财政拨款安排的预算
七、机关运行经费情况说明
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP北小河公园不在机关运行经费统计范围之内
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年本部门汽车4辆，共计117.1054万元；单价在50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP北小河公园填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；2、公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）