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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP大望京公园2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP大望京公园2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP大望京公园2023年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据朝编办【2009】47号文件，成立北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP大望京公园，主要职责为：承担公园内的绿化工程建设、公共服务、园林绿化养护、绿地保洁、公共设施维护等工作，以及各类游园活动、安保等工作。为游人提供休闲场所，丰富人民群众文化生活和科普教育。下设养护部、生产组、园务部、安保部、党务部、综合部、财务部和劳资。
（二）人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP大望京公园行政编制0人，实际0人；事业编制29人，实际27人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
（三）本预算年度的主要工作任务
完成大望京公园园区绿化养护工作，完善基础设施，维持公园正常运转；完成绿化工程和绿化恢复工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算1394.289001万元，比2022年2471.589020万元减少1077.300019万元，下降43.59%，主要原因是2022年有应付工程款项目186.361152万元，养护保洁项目尾款295.623425万元，绿化工程尾款593.275336万元，2023年无此三项目。其中：本年财政拨款收入1394.289001万元,比2022年1873.406694万元减少479.117693万元，主要原因是2022年有应付工程款项目186.361152万元，养护保洁项目尾款295.623425万元，2023年无此两项目；本年其他资金收入0万元，比2022年593.275336万元减少593.275336万元，主要原因是2023年无此绿化工程尾款项目；单位结转结余资金0万元,比2022年4.906990万元减少4.906990万元，主要原始是2022年末无结转结余资金。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算772.445377万元，占总支出预算55.4%，比2022年755.910544万元减少16.534833万元，下降2.19%，主要原因是工资总额略有下降。
（二）项目支出预算621.843624万元，比2022年1715.678476万元减少1093.834852万元，下降63.76%，主要原因是2022年有应付工程款项目186.361152万元，养护保洁项目尾款295.623425万元，绿化工程尾款593.275336万元，2023年无此三项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP大望京公园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.225625万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.011875万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.225625万元，比2022年预算数0.237500万元减少0.011875万元，主要原因：节约开支，减少预算费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP大望京公园部门政府购买采购预算总额331.897000万元。其中：政府采购货物预算3.570000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算328.327000万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP大望京公园政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP大望京公园机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车5辆，125.084680万元；单价在50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP大望京公园填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP大望京公园2023年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据朝编办【2009】47号文件，成立北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP大望京公园，主要职责为：承担公园内的绿化工程建设、公共服务、园林绿化养护、绿地保洁、公共设施维护等工作，以及各类游园活动、安保等工作。为游人提供休闲场所，丰富人民群众文化生活和科普教育。下设养护部、生产组、园务部、安保部、党务部、综合部、财务部和劳资。
（二）人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP大望京公园行政编制0人，实际0人；事业编制29人，实际27人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
（三）本预算年度的主要工作任务
完成大望京公园园区绿化养护工作，完善基础设施，维持公园正常运转；完成绿化工程和绿化恢复工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算1394.289001万元，比2022年2471.589020万元减少1077.300019万元，下降43.59%，主要原因是2022年有应付工程款项目186.361152万元，养护保洁项目尾款295.623425万元，绿化工程尾款593.275336万元，2023年无此三项目。其中：本年财政拨款收入1394.289001万元,比2022年1873.406694万元减少479.117693万元，主要原因是2022年有应付工程款项目186.361152万元，养护保洁项目尾款295.623425万元，2023年无此两项目；本年其他资金收入0万元，比2022年593.275336万元减少593.275336万元，主要原因是2023年无此绿化工程尾款项目；单位结转结余资金0万元,比2022年4.906990万元减少4.906990万元，主要原始是2022年末无结转结余资金。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算772.445377万元，占总支出预算55.4%，比2022年755.910544万元减少16.534833万元，下降2.19%，主要原因是工资总额略有下降。
（二）项目支出预算621.843624万元，比2022年1715.678476万元减少1093.834852万元，下降63.76%，主要原因是2022年有应付工程款项目186.361152万元，养护保洁项目尾款295.623425万元，绿化工程尾款593.275336万元，2023年无此三项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP大望京公园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.225625万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.011875万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.225625万元，比2022年预算数0.237500万元减少0.011875万元，主要原因：节约开支，减少预算费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP大望京公园部门政府购买采购预算总额331.897000万元。其中：政府采购货物预算3.570000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算328.327000万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP大望京公园政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP大望京公园机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车5辆，125.084680万元；单价在50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP大望京公园填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）