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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP公园和绿化建设管理中心2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP公园和绿化建设管理中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四项目支出表
表五政府采购预算明细表
表六财政拨款收支预算总表
表七一般公共预算财政拨款支出表
表八一般公共预算财政拨款基本支出表
表九政府性基金预算财政拨款支出表
表十国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP公园和绿化建设管理中心2023年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP机构编制委员会《关于区园林绿化局所属事业单位改革有关事项的批复》（朝编[2021]60号），成立北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP公园和绿化建设管理中心。主要职责是：落实公园行业标准，负责指导协调本区公园的景观保护、绿化美化、疫情防控、公园秩序等管理服务工作。在职责范围内，依规负责组织绿化工程及养护招投标、组织工程项目实施、验收、结算等。
（二）人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP公园和绿化建设管理中心事业编制16人，实际6人。
（三）本预算年度的主要工作任务
结合“不忘初心牢记使命”主题教育活动、中国共产党第二十次全国代表大会及全国“两会”精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗，依规组织绿化工程及养护招投标、组织工程项目实施、验收、结算，为全区绿化事业尽一份力，并认真梳理全区公园资源，充实公园软实力，不断增强人民群众的获得感和幸福感。加大业务培训和学习考察力度，加强全区公园的养护管理水平。
二、收入预算说明
2023年收入预算29,256.999922万元，比2022年17,044.280166万元增加12212.719756万元，增加71.65%。增加的原因为：工程项目增加，收入增加。其中：本年财政拨款收入29251.999922万元,比2022年16,423.353081万元增加12828.646841万元，增加的原因为：工程项目增加，收入增加。；本年事业收入5万元；单位结转结余资金0万元,比2022年620.927085万元减少620.927085万元，减少的原因：本年郊野公园养护经费已全部拨至各乡，无需结转。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算179.398779万元，占总支出预算0.61%，比2022年86.287845万元增加93.110934万元，增长107.91%。增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资及增人等因素，2023年部门预算经费增加。
（二）项目支出预算29,077.601143万元，比2022年16,957.992321万元增加12119.608822万元，增长71.47%。增加的原因为：工程项目增多，支出增多。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP公园和绿化建设管理中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.0361万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.0019万元。其中：单位包括1个所属单位。
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.0361万元，比2022年预算数0.038万元减少0.0019万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP公园和绿化建设管理中心部门政府购买采购预算总额26,117.970628万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算26,117.970628万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP公园和绿化建设管理中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP公园和绿化建设管理中心机关运行经费财政拨款预算0万元。
(我单位不在机关运行经费统计范围之内)
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP公园和绿化建设管理中心部门政府性基金预算收入3,233.000000万元，支出3,233.000000万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP公园和绿化建设管理中心填报绩效目标的预算项目12个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目”
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四项目支出表
表五政府采购预算明细表
表六财政拨款收支预算总表
表七一般公共预算财政拨款支出表
表八一般公共预算财政拨款基本支出表
表九政府性基金预算财政拨款支出表
表十国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP公园和绿化建设管理中心2023年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP机构编制委员会《关于区园林绿化局所属事业单位改革有关事项的批复》（朝编[2021]60号），成立北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP公园和绿化建设管理中心。主要职责是：落实公园行业标准，负责指导协调本区公园的景观保护、绿化美化、疫情防控、公园秩序等管理服务工作。在职责范围内，依规负责组织绿化工程及养护招投标、组织工程项目实施、验收、结算等。
（二）人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP公园和绿化建设管理中心事业编制16人，实际6人。
（三）本预算年度的主要工作任务
结合“不忘初心牢记使命”主题教育活动、中国共产党第二十次全国代表大会及全国“两会”精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗，依规组织绿化工程及养护招投标、组织工程项目实施、验收、结算，为全区绿化事业尽一份力，并认真梳理全区公园资源，充实公园软实力，不断增强人民群众的获得感和幸福感。加大业务培训和学习考察力度，加强全区公园的养护管理水平。
二、收入预算说明
2023年收入预算29,256.999922万元，比2022年17,044.280166万元增加12212.719756万元，增加71.65%。增加的原因为：工程项目增加，收入增加。其中：本年财政拨款收入29251.999922万元,比2022年16,423.353081万元增加12828.646841万元，增加的原因为：工程项目增加，收入增加。；本年事业收入5万元；单位结转结余资金0万元,比2022年620.927085万元减少620.927085万元，减少的原因：本年郊野公园养护经费已全部拨至各乡，无需结转。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算179.398779万元，占总支出预算0.61%，比2022年86.287845万元增加93.110934万元，增长107.91%。增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资及增人等因素，2023年部门预算经费增加。
（二）项目支出预算29,077.601143万元，比2022年16,957.992321万元增加12119.608822万元，增长71.47%。增加的原因为：工程项目增多，支出增多。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP公园和绿化建设管理中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.0361万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.0019万元。其中：单位包括1个所属单位。
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.0361万元，比2022年预算数0.038万元减少0.0019万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP公园和绿化建设管理中心部门政府购买采购预算总额26,117.970628万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算26,117.970628万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP公园和绿化建设管理中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP公园和绿化建设管理中心机关运行经费财政拨款预算0万元。
(我单位不在机关运行经费统计范围之内)
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP公园和绿化建设管理中心部门政府性基金预算收入3,233.000000万元，支出3,233.000000万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP公园和绿化建设管理中心填报绩效目标的预算项目12个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目”
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）