北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇女联合会机关2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇女联合会机关2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇女联合会机关2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇女联合会现设3个部室、1个协调议事机构，即：办公室、权益部、组织发展部、妇儿工委办公室(内设科室)。
基本职责：be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇女联合会是be365_365在线官网下载_365体育旗下APP各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要工作职责是在市妇联、be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动男女平等基本国策贯彻落实，促进妇女发展，维护妇女儿童合法权益，团结教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规及有关规定，同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，团结引领全区妇女和家庭听党话，跟党走；紧扣区委、区政府中心工作，团结、动员全区妇女群众投身经济社会发展，为be365_365在线官网下载_365体育旗下APP的发展贡献巾帼力量。
(二)人员构成情况
be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇女联合会单位行政编制14人，实有人数13人；长期聘用临时工0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2023年预算的主要任务，一是强化思想政治引领，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。二是优化妇女发展环境，引领广大妇女奋进新征程建功新时代。三是深化家教家风建设，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。四是抓实维权关爱服务，不断增强妇女儿童的获得感、幸福感、安全感。五是推进妇联组织改革，不断增强政治性、先进性、群众性。
二、收入预算说明
2023年收入预算1301.251127万元，比2022年1497.204567万元减少195.95344万元，下降13.09%，主要是减少了结转结余资金。其中：本年财政拨款收入1301.251127万元,比2022年1389.205067万元减少87.95394万元，主要因为严格贯彻厉行节约、过紧日子的思想，压缩经费预算开支；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年107.999500万元减少107.999500万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付资金结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算453.956127万元，占总支出预算34.88%，比2022年455.985067万元减少2.02894万元，下降0.44%，主要原因为人员变动。
(二)项目支出预算847.295000万元，比2022年1041.219500万元减少193.924500万元，下降18.62% ，主要原因为严格贯彻厉行节约过紧日子的思想，压缩项目经费预算开支。
四、“三公”经费预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇女联合会机关因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算3.732450万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.008550万元。
其中：1、因公出国(境)费用。2023预算数0万元，
与2022年预算数持平。
2、公务接待费。2023预算数0.162450万元, 比2022年预算数减少0.008550万元。主要原因：例行节约，压缩公务接待费用支出。
3、公务用车购置和运行维护费。公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数0.357000万元，与2022年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇女联合会机关政府购买采购预算总额8.353104万元。其中：政府采购货物预算0.600000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.753104万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇女联合会机关政府购买服务预算总额669.750000万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇女联合会机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算30.033813万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车2辆，29.98万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇女联合会部门填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇女联合会机关2023年预算汇总表.xlsx