北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇女发展服务中心2023年预算

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇女发展服务中心2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇女发展服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇女发展服务中心作为be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇女联合会下属事业单位，负责协调妇联系统“枢纽型”社会组织建设工作；负责业务主管的社会组织的日常管理和服务工作；负责未成年人思想道德建设工作和儿童工作；负责两个规划的实施和志愿服务工作。

(二)人员构成情况

be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇女发展服务中心事业编制8人，实有人数6人；长期聘用临时工0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是深入贯彻男女平等基本国策，全力推进“十四五”妇女儿童发展规划各项任务落实；二是充实“朝之花”家庭教育志愿服务队，推进家庭教育促进法的贯彻落实；三是发挥“朝之花”巾帼志愿者作用，积极参与文明实践活动和基层社会治理。

二、收入预算说明

2023年收入预算184.697085万元，比2022年199.641129万元减少14.944044万元，下降7.49%，主要是减少上年结转资金。其中：本年财政拨款收入184.697085万元,比2022年198.921462万元减少14.224377万元，主要原因为人员变动；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年0.719667万元减少0.719667万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付资金结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算178.567085万元，占总支出预算96.68%，比2022年193.516129万元减少14.944044万元，下降7.69%，主要原因为人员变动。

(二)项目支出预算6.130000万元，与2022年持平。

四、“三公”经费预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇女发展服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算0.072200万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.004000万元。

其中：1、因公出国(境)费用。2023预算数0万元，

与2022年预算数持平。

2、公务接待费。2023预算数0.072200万元, 比2022年预算数减少0.004000万元。主要原因：例行节约，压缩公务接待费用支出。

3、公务用车购置和运行维护费。公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇女发展服务中心政府购买采购预算总额0.232943万元。其中：政府采购货物预算0.180000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.052943万元。

六、政府购买服务预算说明

be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇女发展服务中心不是政府购买服务主体。

七、机关运行经费情况说明

be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇女发展服务中心不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇女联合会部门填报绩效目标的预算项目1个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

 

 

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