北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高安屯卫生填埋场2023年预算

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高安屯卫生填埋场2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高安屯卫生填埋场2023年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高安屯卫生填埋场机构设置：综合办公室、技术办公室、安全办公室、

堆体分队、水气分队、采购办公室、库房组及工会。

主要工作职责为：主要职责按照北京市城市管理委员会生活垃圾粪便处理设施运行管理

检查考核办法负责be365_365在线官网下载_365体育旗下APP垃圾焚烧残渣填埋处理及垃圾处理后的污水、废气处理再利用工作；

负责场区环境整治、清扫工作；承担场区绿化维护保养监督工作。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高安屯卫生填埋场事业编制68人，实际45人；聘用农转工人员24人。

离退休人员130人，其中：退休130人。

(三)本预算年度的主要工作任务

高安屯卫生填埋场属于北京市东线垃圾处理设施体系，由北京市政府和be365_365在线官网下载_365体育旗下APP政府投资1.5亿元人民币建设，填埋区面积29.7公顷，设计填埋容积892万立方米，有效容积811万立方米，日设计填埋规模1000吨，设计使用20年，属be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生处理设施，于2002年8月开始建设，12月27日填埋区正式投入使用。填埋场现有职工68人，隶属于北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP环境卫生服务中心管辖，日常运营接受北京市城市管理委员会、be365_365在线官网下载_365体育旗下APP市政管理委员会和北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP环境卫生服务中心监督检查。

在完成日常垃圾填埋工作同时，2011年，根据《北京市市政市容委关于调整be365_365在线官网下载_365体育旗下APP垃圾流向的通知》要求，自2011年2月1日起，高安屯卫生填埋场不接纳混合垃圾，实现混合垃圾零填埋。2011年4月根据北京市渣土处关于填埋场实现全密闭式作业的要求，成为全市首个实现全部堆体的密闭式作业的填埋场。

2023年填埋场主要担负扫街土和应季垃圾填埋任务和填埋过程中产生的渗沥液的处理，同时，环管中心、区市政管委和环卫服务中心对我单位进行监管。

二、收入预算说明

2023年收入预算3419.94万元，比2022年3862.16万元减少442.22万元，减少11.45%。其中：本年财政拨款收入3419.94万元,比2022年3862.16万元减少442.22万元。下降原因为：落实过“紧日子”要求，严控运行成本；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2279.45万元，占总支出预算66.65%，比2022年2279.73万元减少0.28万元，减少0.01%。

(二)项目支出预算1140.49万元，比2022年1597.49万元减少457万元，减少28.6%。下降原因为：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高安屯卫生填埋场因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算5.67万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.08万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元减少0万元。

2.公务接待费。2023年预算数0.38万元，比2022年预算数0.39万元减少0.01万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.29万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元减少0万元，；公务用车运行维护费2023年预算数5.29万元，其中：公务用车加油0.98万元，公务用车维修3.28万元，公务用车保险0.79万元。比2022年预算数5.35万元减少0.04万元。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高安屯卫生填埋场政府购买采购预算总额74.11万元。其中：政府采购货物预算4.67万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算69.44万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高安屯卫生填埋场政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高安屯卫生填埋场0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车38辆，1033.7万元；单价在50万元以上的通用设备7台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高安屯卫生填埋场填报绩效目标的预算项目13个，占本年预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1140.49万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

1.“三公”经费：指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

 

 

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