北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP发展和改革委员会机关2023年预算

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP发展和改革委员会机关2023年预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP发展和改革委员会机关2023年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府关于区政府机构设置的通知》(朝政发〔2009〕13号)设立北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP发展和改革委员会。根据2019年《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》、2021年《中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委机构编制委员会关于调整区发展改革委机构编制的通知》，内设16个科室，分别为：综合科、投资科、产业促进科、财源建设科等。主要职责为：

1.拟订本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；根据国家和北京市宏观调控要求，统筹协调经济社会发展，研究提出经济社会发展、经济结构调整的目标和政策措施，提出综合运用各种调控手段的建议；受区政府委托向区人大提交本区国民经济和社会发展计划的报告。

2.统筹本区经济信息的收集、整理、研究工作，加强对本区国民经济运行监测、预测；综合研究本区国民经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；负责追踪区政府决策的规划、计划及重大事项的执行落实情况，协调解决执行中存在的问题。

3.负责汇总和分析本区财政、金融等方面情况，参与研究街乡财政体制，提出投融资政策建议，拟订投融资体制改革方案并组织实施；研究拟订政府重大项目融资方案。

4.承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革；研究各个功能区改革与发展的重大问题，并协调相关政策的落实。

5.承担规划本区重大建设项目的责任；提出本区全社会固定资产投资规模、投资结构和资金平衡方案，组织拟订本区全社会固定资产投资和重大项目中长期规划和年度实施计划，统筹安排本区财政性建设资金，组织拟订并实施区政府投资计划；按权限审批、核准、审核和上报投资建设项目；负责组织拟订本区基础设施发展战略、中长期规划并协调实施；引导民间资金用于固定资产投资的方向，按权限审批和上报外商投资项目；按规定指导和协调本区招标投标工作。

6.统筹规划和综合协调产业发展，组织拟订综合性产业发展战略、规划和政策，推进区域经济结构战略性调整，协调推进各行业的发展。

7.统筹推进实体经济发展。负责本区实体经济的中长期发展和布局规划、运行态势监测和分析，研究和拟订政策措施、发展方案并组织实施，统筹重大项目落实和推进，提高实体经济发展质量和效益，推进结构优化和升级，促进本区实体经济和虚拟经济的均衡发展；抓好工业资源的开发利用；加大对重大产业项目的协调推进力度，促进重大产业调整战略的落实和实施。

8.负责组织经济运行调度工作，加强企业帮扶工作；做好中央、市在区企业服务和政策落实工作；指导和促进非公企业、中小企业发展；拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的政策和措施，协调解决重大问题；建立和完善企业服务体系。

9.组织拟订区域统筹发展战略、规划和重大政策，研究推动功能区和城乡一体化的发展战略和措施。

10.承担本区价格管理职责；贯彻实施国家和北京市的价格宏观调控政策，组织落实北京市政府下达的定调价方案；负责监测分析价格运行情况；按规定权限作价原则和办法制定、调整商品价格和收费标准，并组织价格听证会。

11.负责本区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订各项社会事业发展政策，推进社会事业建设，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展与改革的重大问题。

12.推进可持续发展战略，参与编制本区土地利用总体规划和土地供应计划；负责本区节能综合协调工作；组织拟订本区发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的规划及政策措施，并协调实施；参与编制生态建设规划、环境保护规划，并协调能源资源节约和综合利用的重大问题，指导资源节约与综合利用，协调环保产业发展；组织实施节能监察和考核工作。

13.负责研究提出税源建设长效机制和工作方案，并组织落实；负责税源建设工作的监测、预测和分析，做好重点问题的研究与政策措施的制定；组织协调相关职能部门为街乡税源建设提供服务，做好与驻区重点纳税企业之间的联系沟通；负责对重点企业及各部门、街乡的税源建设奖励工作。

14.负责组织拟订本区国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；负责组织实施国民经济动员有关工作。

15.贯彻国家、北京市区域发展战略，研究提出区域合作战略、规划及相关政策建议；组织协调区域合作，协调解决区域合作中的有关问题；统筹协调对口支援和帮扶工作；负责区内外省市驻京办事机构的管理、服务和协调工作。

16.贯彻落实北京市非首都功能疏解和人口调控战略，组织推进本区非首都功能疏解和人口调控工作。研究提出功能疏解中长期规划和年度计划。研究拟订人口发展规划，综合协调人口管理。

17.统筹推进本区优化营商环境工作，拟订本区营商环境工作方案以及年度工作计划，并组织实施。研究提出深化营商环境改革相关政策建议。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP发展和改革委员会部门行政编制68人，实际66人；聘用人员1人(公共事务协管人员)。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是加强国民经济和社会发展的分析研究工作，重点围绕“十四五”规划实施及中期评估、“城市经济大脑”开发建设，高标准做好各项工作；二是密切跟踪国内外经济形势，强化经济运行的研究与分析，加强财源机制建设，聚焦产业政策、产业空间、招商引资、产业监测等重点工作，持续深化产业促进工作体系；三是深入推进非首都功能疏解工作，加快推进be365_365在线官网下载_365体育旗下APP非首都功能产业拆除腾退和转型升级，推动区域整体提质增效；四是开展be365_365在线官网下载_365体育旗下APP政府基本建设专项投资项目及资金计划编制工作，发挥政府投资在补短板、促发展、惠民生中的关键性作用，大力推动基础设施及公共服务设施建设；五是落实“双碳”组织好节能减碳工作，监测分析能源运行情况，指导资源节约与综合利用；六是持续巩固支援合作成果，大力开展消费帮扶工作，助力农产品质量提升，做好帮扶结对工作。

二、收入预算说明

2023年收入预算351979.154799万元，比2022年782898.209311万元减少430919.054512万元，下降55.04%。其中：本年财政拨款收入351979.154799万元，比2022年779738.034261万元减少427758.879462万元，减少原因是政府专项资金项目减少；本年无其他资金收入，比2022年7.8万元减少7.8万元，减少原因是2023年已无相关项目；无上年结转结余资金，比2022年3152.37505万元减少3152.37505万元，减少原因是：根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转资金规模。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2371.742664万元，占总支出预算0.67%，比2022年2134.713211万元增加237.029453万元，增长11.10%，增长原因一是2022年新招录2名员工，二是根据人力资源和社会保障局要求调整基本工资。

(二)项目支出预算349607.412135万元，比2022年780763.4961万元减少431156.083965万元，下降55.22%，减少原因是政府专项资金项目减少。

四、部门“三公”经费经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP发展和改革委员会机关因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2023年“三公经费”财政拨款预算13.16725万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少0.18275万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.81225万元，比2022年预算数0.855万元减少0.04275万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩三公经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数12.355万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数12.355万元。比2022年预算数12.495万元减少0.14万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩三公经费。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP发展和改革委员会机关政府采购预算总额763.92万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算763.92万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP发展和改革委员会机关政府购买服务预算总额694.45万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP发展和改革委员会机关的机关运行经费财政拨款预算149.480012万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车7辆，113.93万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP发展和改革委员会机关填报绩效目标的预算项目29个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年，区财政局对我单位“2021年疏整促重点区域、治理类街乡镇和人口调控项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分80.76分，绩效级别为“良”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

附件：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP发展和改革委员会机关2023年预算