北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府机关2023年预算

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2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府机关2023年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府机关包括机管中心、政府办、信访办、商务局、外事办、区委办、组织部、宣传部、统战部、台办、党史办、侨联、区委区政府研究室、机关工委、政法委、民革区委、民盟区委、民建区委、民进区委、农工党区委、致公党区委、九三学社区委、巡察办、网信办、编办等25个委、办、局，财务核算工作由机管中心统一负责。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府机关行政编制553人，实际499人；事业编制213人，实际140人；聘用人员0人。

离退休人员239人，其中：离休1人，退休238人。

(三)本预算年度的主要工作任务

(1)北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP政府各办公区运行保障任务；(2)商务局be365_365在线官网下载_365体育旗下APP促进商务经济高质量发展引导任务；(3)外办外事任务；(4)政府办督查工作任务；(5)区委办专题工作任务；(6)研究室课题研究任务；(7)组织部干部教育任务；(8)宣传部文化创意产业工作任务。

二、收入预算说明

2023年收入预算85800.146444万元，比2022年94442.787814万元减少8642.64137万元，下降9.15%。主要原因：落实过紧日子要求，压减支出。其中：本年财政拨款收入85800.146444万元,比2022年89054.653558万元减少3254.507114万元，主要原因：落实过紧日子要求，压减支出。上年结转结余资金0万元,比2022年5388.134256万元减少5388.134256万元。主要原因：根据收付实现制要求减少结转结余资金规模。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算25739.121754万元，占总支出预算30%，比2022年24111.620754万元增加1627.501万元，增长6.75%。主要原因：干部随年限增长的薪级工资及调标后的岗位工资增加，2023年基本支出预算经费增加。

(二)项目支出预算60061.024690万元，比2022年70331.16706万元减少10270.14237万元，下降14.6%。主要原因：坚决落实政府“过紧日子”要求，严格控制和压缩一般性支出，积极压减非刚性、非重点支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府机关部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2023年“三公经费”财政拨款预算871.21625万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少20.84875万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2、公务接待费。2023年预算数9.47625万元，比2022年预算数减少0.49875万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数861.74万元，其中，公务用车购置费2023年预算数93.83万元，比2021年预算数133万元减少39.17万元，主要原因：减少公车更新购置；公务用车运行维护费2023年预算数767.91万元，比2022年预算数749.09万元增加18.82万元，主要原因：2022年新增公务车购置，公务用车运行维护费增加。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府机关政府购买采购预算总额12707.015032万元。其中：政府采购货物预算316.6869万元，政府采购工程预算66.16494万元，政府采购服务预算12324.163192万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府机关政府购买服务预算总额4001.548万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府机关的机关运行经费财政拨款预算5290.011819万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车358辆，5840.847172万元；单价在50万元以上的通用设备7台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府机关填报绩效目标的预算项目165个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

 

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