北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP信息网络中心2023年部门预算公开
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP信息网络中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP信息网络中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委机构编制委员会 关于印发〈关于区科学技术和信息化局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编〔2019〕39号)，区信息网络中心为区科学技术和信息化局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助(全额)。主要职责是：负责本区政务外网等相关信息化基础设施建设、运维工作。负责本区政务信息安全技术服务工作。负责本区无线电管理技术服务工作。负责本区政务通信保障、应急指挥技术服务工作。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP科学技术和信息化局部门行政编制0人，实际0人；事业编制11人，实际5人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
强化政务信息基础设施运维，加强政务信息安全管理，落实重保工作任务，确保政务网络安全。
二、收入预算说明
2023年收入预算314.668935万元，比2022年355.135165元减少40.466230万元，下降11.39%。其中：本年财政拨款收入314.668935万元,比2022年328.273222万元减少13.604287万元；主要原因：落实过“紧日子”要求，压缩单位预算。本年其他资金收入0万元,2022年0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年26.861943万元减少26.861943万元。主要原因：根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算301.038935万元，占总支出预算95.67%，比2022年317.292595万元，减少16.253660万元，减少5.12%。主要原因：因人员减少导致基本支出预算减少。
(二)项目支出预算13.63万元，比2022年37.842570万元减少24.212570万元，下降63.98%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压缩部门预算。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP信息网络中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算1.855250万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.021750万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.090250万元，比2022年预算数0.095000万元减少0.004750万元，主要原因：按照中央八项规定等相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.765000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.765000万元。比2022年预算数1.785000万元减少0.020000万元，主要原因：按照中央八项规定等相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP信息网络中心部门政府购买采购预算总额1.565000万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.565000万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP信息网络中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本部门2023年无机关运行经费安排的预算。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车2辆39.907575万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP信息网络中心填报绩效目标的预算项目1个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)