北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通委员会2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通委员会(本级)2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通委员会(本级)2023年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委办公室北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府办公室关于调整区城市管理委职责机构编制的通知》(京朝办字﹝2019﹞27号)通知精神，设立北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通委员会。内设4个科室，分别为办公室、规划科、基础设施科、交通科；下属2家预算单位，分别为北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP基础设施协调指挥中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通运行管理中心2家事业单位。
1.贯彻落实国家、北京市关于交通方面的法律法规、规章和政策。拟订交通发展战略，对交通行业改革与发展中的重大问题进行调查研究，并提出对策建议。
2.研究拟订本区交通基础设施建设和交通行业的中长期发展规划，按相关工作标准和规范组织实施。参与编制本区交通发展综合规划，拟订交通专项规划，并组织实施。负责区管城市道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查。参与区管交通基础设施建设项目初步设计审查。统筹推进区管城市道路建设，会同相关部门建立交通基础设施项目库。
3.组织编制区级交通基础设施建设项目前期工作建议计划和年度建设建议计划。组织编制交通基础设施维修养护以及交通行业年度计划，并组织实施和监督管理。负责提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金安排意见。
4.负责本区交通基础设施的监督管理和交通行业管理，执行有关政策和标准。负责交通行业的相关行政许可。参与交通行业的信用体系建设工作。指导交通行业节能减排工作。
5.负责本区交通基础设施和交通行业安全生产的监督管理。负责铁路监护道口安全的管理工作。
6.负责组织协调本区交通综合治理工作。负责统筹停车管理工作，协调监督互联网租赁自行车的行业管理。
7.拟订本区交通科技发展和智能交通发展规划、年度计划和政策。组织指导交通信息化建设，推动智能交通系统的建设。组织指导区内重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。
8.负责本区交通行业的宣传教育工作，组织开展交通行业精神文明建设工作。负责本区交通行业对外交流与合作
9.承担be365_365在线官网下载_365体育旗下APP国防动员委员会交通战备办公室工作。
10.完成区委、区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通委员会部门行政编制19人，实际17人；事业编制8人，实际8人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一、聚焦三项任务，谋篇布局交通规划建设
1.制订2023年道路建设计划。围绕充分发挥城市廊道作用，服务北京城市副中心，同时结合“三周边”、重点发展产业、群众诉求等建设需求，编制《be365_365在线官网下载_365体育旗下APP2023年道路建设计划》
2.加快推进重点区域道路手续推进。着力推进第四使馆区、温榆河公园、东坝北西区等区域配套道路建设，加快亮马河北路、垡头西二路等道路前期手续办理。
3.创新工作体制机制，研究简化程序。对于道路工程土地手续办理进展缓慢、无法取得用地划拨手续和工程规划许可证，制约施工招标和办理开工许可证等问题，进一步研究简化道路建设项目开工手续的相关路径，力争对道路方案及投资规模均已基本稳定的市、区重点民生项目，早日开展施工招标及进场实施，确保重点项目按期完成。
二、加快交通基础设施建设，构建便捷通畅路网体系
4.扎实推进重点道路建设。2023年度计划完成双桥东路等10条主次支路建设，确保年度建成道路平稳增长。全力配合市级部门推进京密快速路、通马路、京哈高速加宽改造、大羊坊路、北京朝阳站、望京西交通枢纽等市级重点工程建设进展；力争实现亮马河北路、顺黄路、天苇路、东苇路等18条道路开工建设，进一步继续提升道路实施率；预计4月完成驹子房路、龙爪树路建设，6月完成北扩区规划三路、百子湾旺达路、富兴街道路建设。
5.分批实施疏堵整治。本着“快而灵”，短时间内解决群众“急难愁盼”交通问题的原则，对be365_365在线官网下载_365体育旗下APP区域范围内交通拥堵严重、群众反映强烈的20余项道路节点和路段进行梳理，根据工程实施条件分步分批建设。2023年度拟完成劲松东延路、五环东侧路等2项疏堵工程；续建雅宝路(6处)疏堵工程建设；推进金和东路、将台路、酒仙桥南街等8处疏堵工程前期立项工作。
三、开展综合整治，深化精细管理
6.积极推进区域综合交通治理研究。根据《朝阳分区规划(2017年-2035年)》、《朝阳十四五规划》等上位规划及市区领导的指示精神，开展酒仙桥、东坝南、北苑、十八里店等区域交通进行整体研判，分析现状问题，提出区域交通综合治理改善方案，实现缓解区域交通拥堵，提升区域交通出行品质及提高区域交通管理精细化水平。
7.纵深推进交通综合治理工程。2023年度拟完成东三环、大悦城(一期)、北京华联DT51等3项治理项目建设；续建望京、学校医院(13处)等2项治理项目；推进亚奥、大屯7号地周边等2项目前期立项。完成2023年创城复检、化工桥辅路2处积水点改造等交通整治项目建设。继续推进嘉铭桐城区域交通综合治理。"
四、加强基础设施管养，提升城市品质
8.提升交通基础设施生态品质。根据2022年底摸底调查和文明城区迎检工作要求，制定2023年区属道路维修计划任务，继续推进区属道路养护工作，确保圆满完成我区2023年度养护任务；切实做好2023年度道路防汛工作，全力确保圆满完成年度防汛任务。同时，继续完善应急预案，全力确保圆满完成应急抢险等急、难、险、重任务。
9.强化代征代建道路移交。会同规划及住建部门梳理我区代建道路建设情况，制定2023年工作计划，确保移交管理工作的稳定性和可持续性。
10.加强桥下空间治理，将持续配合北京市交通委进行桥下空间整治工作，持续督促街乡对桥下空间使用形成长效管理机制，保持整治成果的可持续性；积极配合北京市交通委开展后续桥下空间管理权下放后的监管工作，结合我区实际情况制定相关的管理办法
五、加强停车管理，规范静态交通
11.开展路侧电子收费设施建设。推进太阳宫、呼家楼等20条道路高位视频电子收费设施项目建设，奥运村、来广营等30条道路移动视频电子收费设施项目建设。继续深入推进道路停车改革。配合望京区域综合整治项目增设30条道路电子收费停车泊位。
12.运用新机制提高路侧停车管理水平。按照市级道路停车服务质量考核机制，开展对道路电子停车收费路段定期检查，考核道路停车管理人员的服务情况，重点对电子收费设备识别率、设备覆盖率、停车收费实缴率、停车入位率等内容进行督查，提高我区路侧停车管理水平。
13.因地制宜增加停车位供给。计划新增2000个停车位。梳理中心城区老旧小区周边办公、商场等各类公共建筑的停车资源供给现状，推进停车设施有偿错时共享。
六、全线升级，探索智慧停车新路径
14.继续推进停车设施信息报送工作。在目前报送基础上，开展针对性督促指导，尽快提升报送率，逐步对报送完成的街乡开展内外业抽检复核，稳步推进停车设施信息报送工作，加快实现停车设施“一张图”，推进智慧停车和数字城市建设，有效缓解居民停车难题。
15.继续推进备案停车场动态数据接入工作。全面提升我区公共停车场管理服务能力和水平，建设区域停车诱导系统，公布停车设施动态信息，引导车辆有序停放。
七、全面提升服务能力，精益求精做好交通服务保障
16.全力做好重大活动及节日交通服务保障。做好两会、国庆假期等重大活动及节日服务保障相关工作。
17.继续做好创建文明城区交通服务保障。进一步夯实创城基础工作，按照我区创建文明城区工作的总体部署，对照测评责任清单等各项考核标准，抓好任务指标落实。重点开展交通勤务路线的巡查保障，加大对会议住地、主次干路、主要商业大街、交通场站等重点区域静态交通秩序检查整治力度，做好道路应急处置准备。"
二、收入预算说明
2023年收入预算20283.636547万元，比2022年34684.027861万元减少14400.391314万元，下降41.52%。其中：本年财政拨款收入20283.636547万元,比2022年23026.476679万元减少2742.840132万元，主要原因为项目预算数量及项目资金投入减少；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年11657.551182万元减少11657.551182万元，主要原因为当年资金使用完毕，剩余资金退回区财政。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算849.252847万元，占总支出预算4.19%，比2022年824.484375万元增加24.768472万元，增长3%，主要原因为增加新入职员工。
(二)项目支出预算19434.383700万元，比2022年33859.543486万元减少14425.159786万元，下降42.6%，主要原因为项目预算数量及项目资金投入减少。部门预算项目主要为路侧停车购买服务费、设备运维费等、全区路侧停车电子收费设施建设、租赁以及支付停车公司日常服务管理费、雅宝路等12处疏堵改造重点工程等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算3.773675万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少3.517175万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.243675万元，比2022年预算数0.2565万元减少0.012825万元，主要原因：坚决落实“过紧日子”的要求，严格控制机关运行成本。2023年公务接待费主要用于日常工作中涉及到的公务接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.53万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数3.53万元，其中：公务用车加油1.1万元，公务用车维修1.2万元，公务用车保险0.8万元，其他0.43万元。比2022年预算数0万元增加3.53万元，主要原因为因机构改革，从区城管委划转2辆公务用车至区交通委。
五、政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通委员会政府采购预算总额5315.3687万元。其中：政府采购货物预算449.85万元，政府采购工程预算3986.549万元，政府采购服务预算878.9697万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通委员会政府购买服务预算总额878.9697万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算39.690036万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车2辆，34.72万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通委员会填报绩效目标的预算项目23个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.01收支总表
2.02收入总表
3.03支出总表
4.04项目支出表
5.05政府采购预算明细表
6.06财拨总表
7.07一般公共预算财政拨款支出表
8.08一般公共预算财政拨款基本支出表
9.09政府性基金预算财政拨款支出表
10.10国有资本经营预算财政拨款支出表
11.11三公经费支出表
12.12政府购买服务预算财政拨款明细表
13.13项目支出绩效目标表