北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通运行管理中心2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通运行管理中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通运行管理中心2023年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委机构编制委员会关于区交通委所属事业单位改革有关事项的批复》(京编﹝2021﹞46号)精神，组建北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通运行管理中心。
负责本区交通运行管理的事务性工作。负责交通运行状况监测、预测和预警，以及交通应急、市政运行指挥调度、处置及信息保障等工作。负责辖区道路停车电子收费设备使用监督工作，负责开展道路停车企业考核工作，负责停车管理信息系统建设的运行维护工作承担职责范围内的个体出租汽车运营管理工作、个体出租汽车经营者的遵纪守法和职业道德教育工作。负责对个体出租汽车经营者的经营活动和服务质量开展监督检查工作。参与交通综合治理、停车规划、停车资源调查、停车设施建设验收和共享单车管理工作。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通运行管理中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制16人，实际13人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
2023年收入预算385.378504万元，比2022年377.951083万元增加7.427421万元，增长2%，主要原因为工资调整。其中：本年财政拨款收入385.378504万元,比2022年377.951083万元增加7.427421万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算374.003504万元，占总支出预算97%，比2022年365.701083万元增加8.302421万元，增长2.27%，主要原因为工资调整。
(二)项目支出预算11.375万元，比2022年12.25万元减少0.875万元，下降7%，主要原因为进一步压缩项目资金使用。部门预算项目主要为工作人员餐费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通运行管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算1.900375万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.027125万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.135375万元，比2022年预算数0.1425万元减少0.007125万元，主要原因为坚决落实“过紧日子”的要求，严格控制机关运行成本。2023年公务接待费主要用于日常工作中涉及到的公务接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.765万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.765万元，其中：公务用车加油0.55万元，公务用车维修0.6万元，公务用车保险0.4万元，其他X0.215万元。比2022年预算数1.785万元减少0.02万元，主要原因为进一步压缩资金使用。
五、政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通运行管理中心政府采购预算总额2.05万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.55万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通运行管理中心政府购买服务预算总额1.55万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通运行管理中心的机关运行经费财政拨款预算10.499073万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车1辆，14.8万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通运行管理中心填报绩效目标的预算项目1个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.01收支总表
2.02收入总表
3.03支出总表
4.04项目支出表
5.05政府采购预算明细表
6.06财拨总表
7.07一般公共预算财政拨款支出表
8.08一般公共预算财政拨款基本支出表
9.09政府性基金预算财政拨款支出表
10.10国有资本经营预算财政拨款支出表
11.11三公经费支出表
12.12政府购买服务预算财政拨款明细表
13.13项目支出绩效目标表