北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP左家庄社区卫生服务中心2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP左家庄社区卫生服务中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP左家庄社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP左家庄社区卫生服务中心，隶属于北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构。中心始建于1985年，地址为be365_365在线官网下载_365体育旗下APP顺源区1号楼，中心实行8-8工作制度，中心内设有：全科医疗、内科、外科、妇产科、儿童保健科、妇女保健科、急诊科、五官科、中医科、康复科、口腔科、预防保健科等科室，同时配套科室有放射科、检验科、B超心电图室、彩色颈颅多普勒诊断系统及远红外线热像仪室等辅助诊断等服务。左家庄社区卫生中心，下设社区卫生服务站4个，分别是新源里西社区卫生服务站、新源西里社区卫生服务站、静安东里社区卫生服务站、曙光西里社区卫生服务站。以上各社区卫生服务站内均设有全科、康复室、计划生育咨询、健康教育、治疗室、输液观察室、药房、口腔保健等科室，与中心共同承担着辖区人群的基本医疗及公共卫生服务工作。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP左家庄社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制97人，实际77人；聘用人员0人。
离退休人员108人，其中：离休0人，退休108人。
(三)本预算年度的主要工作任务 我中心以医疗质量为核心，提升业务能力。开展市民日常医疗救治和危重症转诊；开展市民健康知识宣传普及，提升健康素养技能，承担慢病人群日常管理和健康体检工作；开展地区孕产妇、精神类疾病、儿童健康管理和疾病预防控制工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算18187.328736万元，比2022年18420.879257万元减少233.550521万元，下降1.268%。其中：本年财政拨款收入2642.328736万元,比2022年2520.879257万元减少121.449479万元,主要原因是落实政府过“紧日子”要求，从严编制各项支出，合理压缩预算；本年其他资金收入15500万元,比2022年15900万元减少400万元，减少2.515%,主要原因是根据2022年疫情态势预计医疗收入减少；单位结转结余资金0万元,与上年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5569.929306万元，占总支出预算30.6253%，比2022年6403.182146万元减少833.25284万元，下降13.0131%。主要原因是根据2022年疫情影响，预计人员支出减少
(二)项目支出预算12,617.399430万元，比2022年12017.697111万元增加599.702319万元，增长4.9901%,主要原因是预计门诊量增加，医疗支出增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP左家庄社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算0万元。
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元减少0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元。比2022年预算数0万元。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP左家庄社区卫生服务中心政府购买采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP左家庄社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP左家庄社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)