北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP孙河乡人民政府2023年预算

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP孙河乡人民政府2023年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

孙河地区办事处成立于2004年5月，是be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府的派出机构，属行政单位。办事处内设综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)等7个部门，其他机构2个，分别为乡纪委(乡监察办公室)、综合行政执法队。所属事业单位5个，分别便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心(农业综合服务中心)、农村合作经济经营管理站。下辖社区为康营家园一社区、康营家园二社区、康营家园三社区、康营家园四社区、下辛堡社区、景润苑社区等6个社区。

部门职责：

1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。

2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。

3、负责制定本乡经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡经济工作、财政预算和收支。

4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。

5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。

6、负责协调有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。

7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。

8、负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。

9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。

10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会和组织建设，提高其自治能力。

11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。

12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务主，设施，合理配置社区服务资源。

13、负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。

14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。

15、承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP孙河乡人民政府部门行政编制82人，实际76人；事业编制72人，实际54人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)131人。

离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一、认真学习贯彻党的二十大精神。围绕党的二十大学习内容，制定理论学习中心组年度学习重点安排，丰富集中学习、读书班、专题研讨、专家授课、外出参观等形式，做到人人参学、时时可学、处处能学。依托党校分校、党支部云课堂，举办入党积极分子、党务工作者、党支部书记、党员等各类线上线下培训班和专题学习。

二、严格落实“三重一大”程序。认真贯彻执行党委决策部署，自觉接受人大监督、民主监督、社会监督。严格落实“三重一大”制度，规范“三资”管理。圆满完成乡残联及乡股份合作联社换届，投票选举出新一届主席团和班子成员，团结干事氛围进一步凝聚。

三、扎实推进区委区政府重点任务落实。

(一)注重融入全局，优化提升区域功能

全力做好重大活动服务保障。成立重大活动综合保障工作组，加强舆情监控与处置，配合区级部门做好“一起向未来”助力冬奥等系列宣传活动，调动居民参与的积极性。

加强常态化防疫管理。坚持“动态清零”总方针不动摇，建立8小时应急处置体系，加强风险点位分析预警，59个基层党组织、16个临时党支部、1000余名党员干部冲锋一线、多线作战、连续奋战，筑牢了全乡防疫屏障。科学布设常态化核酸采样点，方便居民就近就快检测。开设3个疫苗接种点，组织为高龄老人提供上门服务。

(二)注重创新驱动，抢抓机遇再造优势

持续推进经济发展。落实班子领导带队走访机制，联系走访27家“服务包”企业百余次，以企业诉求为导向，建立“一企业一团队”服务力量，帮助解决“服务包”平台企业诉求，根据税源结构和现实情况，探索财源建设新途径，梳理分析重点企业。重点规范异地纳税企业，努力稳存量、促增量，涵养税源，力争完成区级收入各项指标。

(三)注重民主法治，凝聚强大发展合力

巩固提升基层治理水平。深化政务服务“十大制度”体系建设，提升业务和服务水平，促进政务服务满意度不断提升。持续开展延时服务，切实解决群众需求。继续开展规范化、标准化社区服务站试点工作，康营家园一、二、三、四社区以及景润苑社区全部实现一窗受理，实现了地区政务服务规范化建设全覆盖。增设“视听交互”手语智能设备，加强无障碍服务。为进一步促进生活垃圾源头减量工作，对辖区33家非居民厨余垃圾产生单位持续进行厨余垃圾计量收费管理工作。共有5个小区成功争创市级垃圾分类示范社区。全面落实《老年人权益保障法》《北京市居家养老服务条例》，康营家园一社区成功创建2022年全国示范性老年友好型社区。成立困难群众救助服务所，实现救助服务全覆盖。

规范文明执法。推动习近平法治思想培训学习，制定并印发《孙河地区关于开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021-2025年)》，全面启动“八五”普法工作，持续推进行政执法“三项制度”，广泛开展系列法律学习活动，组织执法人员的业务培训，提高执法能力和水平，干部依法行政能力、民众法治意识、法治政府建设全面提升，在2022年度全区国家机关“谁执法谁普法”履责报告评议中荣获优秀等次，农村系统中排名第一。

(四)注重文化繁荣，展现文明和谐风貌

严格落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制，主要领导牵头填写意识形态清单，压紧压实意识形态工作和网络意识形态工作主体责任。建立健全意识形态风险评估机制，着力防范化解意识形态领域风险。全力做好冬奥保障、康营四期回迁、疫情防控、文明城区创建等重点工作的宣传报道。持续加大选树典型学习宣传力度，推动讲道德、尊道德、守道德的社会氛围更加浓厚，深入开展“朝阳榜样”主题活动，广泛挖掘、推荐青年先进典型，广泛传播“朝阳榜样”的先进事迹和奋斗故事。

(五)注重宜居建设，打造优美城市环境

深化文明城区创建。将本辖区划分为15个重要点位、5个重要路口，由科级干部、社区书记担任点长，发动各类人员1500人投身一线站岗执勤。建立循环整改机制，对问题点位采取集中清理、“回头看”检查、不定期抽查的形式，确保不出现问题反弹。

持续提高生态文明质量。召开生态文明建设专题会，明确分工，建立清单，压实责任。城乡办、社会公共服务中心、综合执法队联合乡属企业，围绕大气污染防治、水污染防治、土壤防治、垃圾分类等重点环节加大巡查力度，深入排查污染隐患，结合网格案件、相关部门检查反馈，建立问题整改台账。实行乡、村两级河长制。成立巡河管护队，加强汛前清理维护。

(六)注重民生事业，共享改革发展成果

提高政务服务水平。政务服务中心继续实行延时办公，优化工作流程，落实各项惠民和就业政策，实施低保、医疗、入学、住房、供暖等各类社会救助，保障群众切身利益。

加强社区人才培养。实施社工增能计划和人才项目，组织完成线上初、中级继续教育课程，开展“社工加油站”系列活动。完成6个社区14个村全国基层政权建设和社区治理信息系统系统“年报”线上填报，开展2次基层民主日活动，实现村级事务管理的科学化、民主化、规范化。

坚持为民办实事。充分运用“吹哨”机制，集中解决孙河组团市政、供水、排污、噪音等问题。协调教委加快推进孙河组团区域学校建设，经过与教委沟通，现该规划学校正在加紧推进工程建设手续办理。推进推动康营家园一社区C区和二社区29区实施示范社区创建工作，持续开展软硬件综合改造工作。加装新能源充电桩和车位阻车器。完成景润苑社区服务空间开放式建设，满足居民多样化服务需求。地区图书馆已全面升级改造完毕并正式开馆，地区群众幸福指数不断提升。

提升诉求处置水平。坚持“一把手”、主管领导每日调度，每周对诉求态势进行预判,对集中诉求进行分析,指导督促各单位协调解决难题；定期召开点评分析会，通报排名，查找问题原因，排名靠后的单位要针对双否案件复盘总结。发布孙河地区接诉即办季度报告，梳理全乡接诉即办工作成果,统筹推广，发挥示范效应，推动形成“全员参与、全面响应、全方位联动”的接诉即办工作格局。开展重点、难点案件的派件前分析、研判，提高解决率和满意率，将接诉即办工作列为党委会的常设议题，重点案件逐一调度，共商解决方案及对策。

高效守护地区安全。圆满完成北京冬奥会和冬残奥会、全国“两会”、服贸会、二十大期间的安保维稳任务，累计动员专群力量20000余人次。针对“春节”“清明”“五一”“六四”等敏感时期，坚持“二级平台、视频巡控”工作机制，强化“13+3+2”巡防看护模式，落实24小时巡逻防范措施，群防群治队伍达到1500余人。深化平安创建成果，在完成安全社区创建的基础上，康营家园一、二、三、四社区全部通过北京综合减灾示范社区复评工作。完成康营四期人脸、车辆抓拍系统和设备建设，启动康营家园4个小区消防外管线更换，加大安全监管和综合治理力度，“电动自行车领域消防安全专项整治”、“燃气安全专项整治”、“百日攻坚专项行动”、“房屋安全普查”、“有限空间专项整治”等20余项专项检查行动。

推进一体化功能疏解任务。全力配合温榆河公园一期顺利开园，二期压茬推进，完成7户23.65万平方米非宅回收，雷桥、沈家坟、李县坟等6个村1206座墓地迁移，前苇沟、沙子营、北西村3个村36.22万株树木腾退工作。全年完成17.49万平方米揭网建绿、加强辖区17处围档治理。严格杜绝新生违法建设，违法用地已销账429处，建筑面积100561.33平方米，占地面积113644.96平方米，根据市区工作部署，对温榆河公园二期内超200万平方米范围内进行揭网见绿工作。

二、收入预算说明

2023年收入预算14,559.360324万元，比2022年19,750.501649万元减少5191.141325万元，下降26.28%。其中：本年财政拨款收入14,559.360324万元,比2021年18009.157457万元减少3449.797133万元，主要原因：按照“过紧日子”要求，缩减收入。本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年1741.344192万元减少1741.344192万元，主要原因：进一步合理安排年度预算支出，上年结转资金为零。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算4614.597673万元，占总支出预算31.7%，比2022年5423.770553万元减少809.17288万元，减少14.92%，减少原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将社工等相关经费从基本支出调整到项目支出。

(二)项目支出预算9944.762651万元，比2022年14326.731096万元减少4381.698445万元，下降30.59%。下降原因：按照“过紧日子”政策，压缩一般性支出，项目支出经费减少。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP孙河乡人民政府部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2023年“三公经费”财政拨款预算15.554975万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少16.600525万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2、公务接待费。2023年预算数1.434975万元，比2022年预算数1.5105万元减少0.075525万元。主要原因：按照“过紧日子”要求，缩减一般性支出，严控“三公”经费，减少公务接待费支出。

3、公务用车购置和运行维护费。2023年预算数14.12万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数减少18万元；主要原因：按照“过紧日子”要求，缩减一般性支出，严控“三公”经费。公务用车运行维护费2022年预算数14.12万元，比2022年预算数12.645万元增加1.475万元。主要原因：增加车辆的运维费。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP孙河乡人民政府部门政府购买采购预算总额4470.53888万元。其中：政府采购货物预算71.714万元，政府采购工程预算803.044936万元，政府采购服务预算3595.779944万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP孙河乡人民政府部门政府购买服务预

算总额3514.603944万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP孙河乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算526.175939万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车23辆，326.05万元；单价在50万元以上的通用设备3台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14，孙河乡填报绩效目标的预算项目63个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年，区财政局对我单位“孙河乡质信恒通搅拌站拆除资金(2021年第一批功能疏解)”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分77.76分，绩效级别为“中”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

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