北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东坝乡人民政府2023年预算

东坝2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

东坝2023年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、根据中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委办公室、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府办公室《关于印发<北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东坝乡(地区)机构改革方案>的通知》(京朝办字〔2020〕25号)，东坝乡(地区)党政机关设7个内设机构，包括：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、城乡建设办公室。设纪委监察办1个。设综合行政执法队1个。设3个专班，包括：腾退办公室、疫情防控办公室、垃圾分类办公室。下属事业单位5个，包括：市民诉求处置中心、市民活动中心、农村合作经济经营管理站、便民服务中心、社会公共事务服务中心。

2、东坝乡人民政府(地区办事处)主要职责

乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是：贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令；推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设；负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支；负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理；负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设；负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作；负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作；负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序；负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件；负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力；保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益；负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源；负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平；负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。"

(二)人员构成情况

东坝部门行政编制80人，实际75人；事业编制72人，实际64人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)100人。离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是全力以赴完成年度各项任务。二是全力以赴开展北区建设。三是全力以赴发展产业经济。四是全力以赴补齐南区短板。五是全力以赴提升环境品质。

二、收入预算说明

2023年收入预算16480.36万元，比2022年15864.75万元增加615.61万元，增长3.88%。其中：本年财政拨款收入16480.36万元,比2022年15118.30万元增加1362.06万元,主要原因是新增社区及人员；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年746.45万元减少746.45万元。主要原因：进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金为0。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算4451.38万元，占总支出预算27%，比2022年8633.07万元减少4181.7万元，减少48.43%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。

(二)项目支出预算12028.98万元，比2022年7231.68万元增加4797.3万元，增长66.34%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。

1、事业单位经营支出0万元。

2、上缴上级支出0万元。

3、对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

东坝部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年“三公经费”财政拨款预算17.36万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少0.26万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与上年持平。

2.公务接待费。2023年预算数1.47万元，比2022年预算数1.55万元减少0.08万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数15.89万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数15.885万元，其中：公务用车加油6.25万元，公务用车维修6.18万元，公务用车保险2.94万元，其他0.52万元。比2022年预算数16.07万元减少0.18万元，主要原因：部门合理安排用车，减少运行维修费用。

五、部门政府采购预算说明

2023年东坝政府购买采购预算总额3222.24万元。其中：政府采购货物预算72.21万元，政府采购工程预算426万元，政府采购服务预算2724.03万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年东坝政府购买服务预算总额1884.06万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东坝乡人民政府1家行政单位机关运行经费财政拨款预算378.33万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车13辆，188.93万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，东坝填报绩效目标的预算项目56个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.01收支总表

2.02收入总表

3.03支出总表

4.04项目支出表

5.05政府采购预算明细表

6.06财拨总表

7.07一般公共预算财政拨款支出表

8.08一般公共预算财政拨款基本支出表

9.09政府性基金预算财政拨款支出表

10.10国有资本经营预算财政拨款支出表

11.11三公经费支出表

12.12政府购买服务预算财政拨款明细表

13.13项目支出绩效目标表

14.14部门整体支出绩效目标申报表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东坝乡人民政府2023年预算附表1-14