北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP平房乡人民政府2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP平房乡人民政府2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP平房乡人民政府2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委机构编制委员会印发的《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP乡(地区)机构改革实施方案》有关精神。
1、主要职责
乡党委(地区工委)主要职责
中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP平房乡委员会(简称平房乡党委)是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP平房地区工作委员会(简称平房地区党工委)是区委的派出机关，全面领导乡(地区)、村(社区)的各类组织和各项工作。其主要职责是：
(1)宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
(2)讨论并决定本乡(地区)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡(地区)政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委(地区党工委)研究讨论后，由乡(地区)政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
(3)履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
(4)领导乡(地区)政权机关，群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
(5)加强乡党委(地区党工委)自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属乡党委(地区党工委)的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
(6)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡(地区)单位的干部。做好人才服务和引进工作。
(7)领导本乡(地区)的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障，民族宗教等工作。
(8)承办区委交办的其他事项。
乡人民代表大会的主要职责
按照有关法律规定执行。
乡人民政府(地区办事处)主要职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP平房乡人民政府(简称平房乡政府)是本级人民代表大会的执行机关，是负责管理本行政区域的国家行政机关；北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府平房地区办事处(简称平房地区办事处)是区政府的派出机关，依据法律、法规，在辖区行使综合管理职能，负责本行政区域内有关行政管理工作。乡党委(地区党工委)与乡政府(地区办事处)合署办公。其主要职责是：
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7)推进村(社区)发展建设，指导村(居民)委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
(8)承办区政府交办的其他事项。
2、内设机构
落实综合化，扁平化管理体制创新工作要求，整合乡(地区)党政机构及职责，综合设置为7个办公室。分别为：综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)。其他机构为乡(地区)纪检监察机构、综合行政执法队，行政执法机构按照有关规定设置。
主要职责：承担乡党委(地区党工委)落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央和市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和村(社区)党建工作。负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。按照规定权限负责辖区相关城乡规划工作。负责本乡(地区)控制违法建设工作。负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作。负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责本乡农业和农村经济发展工作。乡纪委(地区纪工委)、监察办公室负责协助乡党委(地区党工委)推进乡(地区)全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。以乡人民政府名义开展执法工作，履行有关法律法规规定的、市政府向乡人民政府下放的以及区政府予以明确的行政执法职权。
3、乡(地区)所属事业单位
平房乡(地区)所属事业单位5个，分别是：便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心(农业综合服务中心)、农村合作经济经营管理站。
主要职责是：承担政务服务、社会保障、住房保障、就业促进、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。协调社会服务资源，为辖区居民提供文化、教育、体育等各种便民服务。负责乡(地区)网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作。负责乡(地区)水利工程、防汛、林业技术及水利技术推广、农业机械管理、重大动物疫病防控、野生动物保护等工作。承担河长制、节约用水宣传等具体事务性工作。承担与本乡农村经济发展密切相关的土地承包、农村集体资产资金资源、农村集体经济合作社、农民负担、农村财务审计、农村经济统计、农村集体经济组织规范化管理等方面的服务性、事务性工作。
(二)人员构成情况
平房乡行政编制88人，实际84人；事业编制61人，实际56人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)133人。
离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、进一步加速城市化进程。一是推动平房村和石各庄村剩余住宅拆迁腾退，明确选房、签约、审计、结算等各环节要求，确保程序合理透明、工作环节紧密衔接。紧抓2023年两会前窗口期，预计1月底启动实施两村剩余住宅腾退。二是有序推进整建制农转居，成立平房村、石各庄村、姚家园村、黄渠村农转非工作领导小组，按先易后难顺序办理转居手续。同时广泛宣传，做好政策培训，严格工作纪律。三是加速农民回迁安置，姚家园新村H组团、姚家园新村三期和黄渠新村四期3个安置房项目计划将于2023年6月底竣工。预计5至6月份正式启动选房工作，结合安置房竣工和达到入住条件时间，年底前正式启动回迁安置。
2、进一步促进经济回稳向好。一是强化政策支撑和要素保障，帮助市场主体纾困解难，推动消费回暖和经济加速回稳向好。细化工作周期，及时找准企业增收“好方子”，注重扶植重点企业新项目和增收点落地，力保完成全年收入任务。二是优化企业走访方式，制定全年发展计划台账，提高诉求解决量，增强服务企业效能。加大小房产税代征项目扶持，制定地区税源奖励机制，打好异地回迁组合拳。三是按照全区统一部署启动第五次全国经济普查工作，进一步完善地区企业台账，为下一步促进增收和回迁奠定基础。四是积极推动集体产业项目规划指标落地，深化项目设计方案，协调相关部门加快推进手续办理。按步骤做好集体企业改制工作。五是加强农村涉地合同和集体资产资源核查。加强审计整改，研究解决资产负债率高、收不抵支问题。着力推动汽车城发展模式转型，形成集体收益增长点。优化公租房项目运营管理模式，确保集体资产保值增收。
3、进一步提升城市治理水平。一是落实新一轮疏整促全年任务，保持违法建设和用地治理力度不减，全面创建基本无违法建设乡。二是配合推进朝阳站周边环境整治项目，协调区城管委尽快实施四季星河南街、青年西路等路段永久路灯建设，配合完成青年路优美大街、朝阳站二期等项目验收、评审。三是统筹全乡绿地资源，研究利用剩余空间建设休闲绿地、城市公园，深化公园建设工程项目方案编制，实现生态空间只增不减。加大平房公园等现有公园日常养护力度。四是坚持不懈打好污染防治攻坚战，落实“清河行动”，强化大气污染防治措施，保持TSP、PM2.5等环保指标稳定、排名靠前。五是加强社区治理，新建熙悦尚郡、姚家园南社区，因地制宜推进回迁房、商品房分类管理。打造社区治理品牌，提升居民议事协商能力。优化垃圾分类运行模式，开展宣教活动，推广示范社区优秀模式，提高精准投放率。六是以“接诉即办”为抓手，打好“每月一题”攻坚战，解决物业管理等高频民生难题。用好区域党建平台，引导社会力量更好融入基层治理，构建共商共建共治共享格局。
4、进一步保障和改善民生。一是顺应疫情防控进入新阶段趋势，科学高效实施“乙类乙管”，着力保健康、防重症、降病亡，分类分级为重点人群做好健康服务，加快提升80岁以上老年人疫苗接种率。二是落实民生保障政策，补齐社区卫生服务设施、养老设施短板，完善医疗、社会保障等兜底救助体系，更加精准提供服务。做好重点人群就业工作，组织职业技能培训和就业宣传活动，鼓励多渠道灵活就业。三是深化地区素质教育，继续落实“双减”任务，促进辖区学前教育高质量发展。四是稳定地区社会大局，健全综治中心运行机制，进一步完善专群结合、群防群治的社会面防控体系。春运期间，针对重点区域加大排查力度，严厉查处消防安全隐患和违法违规行为，加强灭火救援及应急处突演练，全力确保春运消防安全。提前预判“两会”期间地区安全风险，适时启动社会面网格化火灾防控机制，推行消防控制室“四快”应急处置规程，提升单位应急处置能力。动态开展社会矛盾纠纷排查化解，结合地区拆迁腾退工作，及早制定方案，化解信访积案。
5、推动全面从严治党向纵深发展。一是筑牢基层战斗堡垒，结合三年疫情防控工作经验，进一步压实党建责任，优化地区党群服务中心等服务资源，探索“党建+”模式，统筹各类资源，打造村居党建特色亮点，提升基层组织力，营造起基层党建齐抓共管的浓厚氛围。二是加强干部队伍建设，梳理选人用人正确导向，坚持严管厚爱干部，推动能上能下、能出能进，激励干部担当作为，引导干部善于做群众工作、驾驭经济工作、推动高质量发展的本领。三是提升干群凝聚力，弘扬伟大抗疫精神，突出实干为民，结合地区城市化任务，组织一批乡村两级干部走访入户，与百姓想在一起、干在一起，在一线打拼中彰显作为；积极向上对接，全力争取市区出台的各类利民惠民政策、资源，做好姚家园小区消防设备改造等民生实事，当好百姓的暖心人。四是保持严的主基调，从严加强党员队伍教育管理，持续抓好109个党支部标准化规范化建设，严肃基层组织党内政治生活、民主生活会、组织生活会等基本制度落实，加强党员教育培训，不断提升地区党员队伍建设质量。强化巡察、审计等整改落实，坚持纠树并举，严防“四风”反弹回潮，构建地区清廉社会生态。
二、收入预算说明
2023年收入预算17431.509465万元，比2022年16858.992132万元增加572.517333万元，增长3.40%。其中：本年财政拨款收入17431.509465万元,比2022年16858.992132万元增加572.517333万元，主要原因是由于预算项目调整，2023年部门预算经费增加；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年2469.772665万元减少2469.772665万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转结余资金为0。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4937.466122万元，占总支出预算28.32%，比2022年7597.848484万元减少2660.382362万元，下降35.01%，变动较大原因为:按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。
(二)项目支出预算12494.043343万元，占总支出预算71.68%，比2022年9261.143648万元增加3232.899695万元，增长34.91%，变动较大原因为：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP平房乡人民政府部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算42.720225万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少18.540275万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.525225万元，比2022年预算数1.6055万元减少0.080275万元，主要原因：本着过“紧日子”的原则，压缩三公经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数41.195万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数18万元减少18万元，主要原因：2023年公务用车可正常保障部门运转，无需购置；公务用车运行维护费2023年预算数41.195万元，比2022年预算数41.655万元减少0.46万元，主要原因：本着过“紧日子”的原则，压缩三公经费。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP平房乡人民政府部门政府购买采购预算总额5741.743136万元。其中：政府采购货物预算73.5616万元，政府采购工程预算2553.924636万元，政府采购服务预算3114.2569万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP平房乡人民政府部门政府购买服务预算总额2970.349301万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP平房乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算482.839218万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车23辆，353.9万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP平房乡人民政府填报绩效目标的预算项目66个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)