北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三间房乡人民政府2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三间房乡人民政府
2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三间房乡人民政府2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三间房乡人民政府2023年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委机构编制委员会印发的《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三间房乡委员会（中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委三间房地区工作委员会）与北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三间房乡人民政府（北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府三间房地区办事处）合署办公。
乡党委（地区党工委）的主要职责
（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
（4）领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、 考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。
（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
（8）承办区委交办的其他事项。
乡人民代表大会的主要职责按照有关法律规定执行。
乡政府（地区办事处）的主要职责
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
内设机构
根据上述职责，综合设置为7个办公室:综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所），乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置。
三间房乡（地区）所属事业单位5个：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
（二）人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三间房乡人民政府行政编制91人，实际87人；事业编制56人，实际43人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）335人。
离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、聚焦真抓实干，不断提升地区发展质量
深化落实城市发展总规。坚持高标准、高质量开展南区安置房建设工作，争取实现农民早日回迁。全力推进南区棚改项目A5地块土地上市工作，积极推进土地入市前各项手续办理。尽快完成土储项目、南区棚改项目非住宅腾退拆除工作。积极对接区规自委，力争打通三间房乡D区房产证办理路径，解决地区办证难问题。对违法建设保持高压态势，严禁新增违建，争创“基本无违建乡”。完成2021年老旧小区综合整治项目五个小区的改造工作，统筹继续推进2022年综合整治项目前期手续办理，改善居民居住条件。集中力量开展“疏解整治促提升”，把握时间节点，做好收尾工作。
保障经济发展平稳运行。实时跟踪总体经济运行情况，加强对经济发展趋势的研判，力争完成全年区级收入任务。持续优化提升地区营商环境，紧盯地区重点纳税企业，按照包片原则制定走访计划。积极协调相关部门解决企业诉求，及时推送惠企政策，促进企业稳定发展，提升经济贡献。加强集体经济管理，严格执行“四议一审两公开”程序和合同联预审制度。全面摸清资产资源管理情况，进一步理顺管理体制机制，不断夯实集体经济。积极推进集体所有制企业改制，对未正常经营的乡村集体企业进行清理，做大做强乡属企业。高质量推进内部控制手册及制度汇编采集工作，完善内部控制制度。加快财政支出进度，确保应支尽支。
全面提升地区环境品质。加强腾退建绿、拆违还绿、见缝插绿，因地制宜建设高品质小微绿地，提升地区绿化水平。做好be365_365在线官网下载_365体育旗下APP创建国家森林城市迎检工作，加大乡域内绿地巡查，提高绿地和公园养护水平。依托环境巡查系统和上级治理平台快速、全面推进环境问题整改，提升乡域环境治理水平。严格落实地区空气重污染应急预案，加强点位巡查、裸地苫盖、道路清扫保洁，进一步降低PM2.5及TSP浓度指数。落实“河长制”工作，按照“一河一策”原则，扎实推进黑臭水体治理力度，确保辖区内水质稳定达标。加大垃圾分类宣传培训力度，不断提升辖区居民对垃圾分类的知晓率、参与率和准确投放率，督促第三方公司做好日常管理和基础设施维护工作。继续落实街巷长制工作，压实“门前三包”责任，提升地区环境质量。
2、强化治理水平，持续提高社会精细化治理水平
持续优化区域功能。继续推进北花园路玲珑山段综合整治项目、通惠河景观亮化工程项目建设，打造地区环境亮点。加大执法打击力度，坚持对黑车、黑摩的、无证无照经营问题和群租房、出租公寓、出租大院进行整治，维护社会秩序。用好交通设施建设、人员巡视管理、执法力量支持等多种方式，规范地区停车秩序，持续提升地区交通规划。做好地区巡查平台开发工作，利用信息化和智能化手段，保障地区巡查工作质量、提升工作效能。
不断提升安全保障能力。扎实推进城市安全运行管理，把安全发展理念融入发展全过程各方面，深化自建房、消防安全、电动车隐患整治和燃气安全等专项整治行动。全面落实安全生产责任制，深入开展重点企业安全生产检查，强化事故隐患源头治理。加强社会面风险排查化解，健全社会矛盾排查预警、分析研判、依法处置机制，营造安定祥和的社会环境。持续推进智慧平安小区建设工作，进一步加强治安社会面防控，降低可防性案件发案率，不断提高群众安全感和满意度。完善社会治安防控体系，推进扫黑除恶专项斗争向常态化转变。
提高城市管理水平。深入落实党建引领“1+6”接诉即办工作机制，强化首接负责、条块结合，不推诿、不扯皮，深化主动治理、未诉先办，推动重点诉求提级处置、难点诉求群众评议，切实提升办理实效和考核成绩。高质量推进我乡治理类街乡项目，加强地区环境建设，统筹推进解决12345反映集中诉求。
3、聚焦民生福祉，在更高水平上保障和改善民生
加强基层治理效能。优化社区规范管理，为新增三个社区提供人员和物质保障。强化基层干部队伍建设，组织开展工作培训，培养一批高素质专业化干部队伍。健全群众自治工作机制，抓好各村“基层民主日”活动开展，不断推进社区议事民主协商常态化。协助开展社区、村服务站政务服务规范化建设全覆盖工作，打通政务服务“最后一公里”。
实现高质量公共服务供给。加大就业服务保障力度，健全常态化就业供需对接和精准帮扶机制，实现更高质量和更充分就业。充分落实惠民政策，做好城乡居民基本医疗保险参保工作。解决整建制转非遗留问题，做好北部五个村二次转非工作。以康惠园9年一贯制办学资源引进为契机，积极做好辖区内教育资源的优化整合，切实提升地区整体教育质量。加强义务教育管理，坚决取缔无照自办幼儿园，积极推进非京籍适龄儿童入学转学工作。严格落实各类专项救助和补贴政策，有效地保障困难群众的基本生活。认真落实养老助老政策和各项残疾人惠民政策，不断提升地区服务水平。
提升地区文化文明水平。巩固全国文明城区创建成果，把测评指标主动融入到日常工作中，切实提高农村文化文明水平。积极唱响主旋律，加大“朝阳榜样”等先进典型选树力度，不断提升居民思想道德素质。深化新时代文明实践所、站建设，弘扬志愿精神，打造以“毛景鸾”为首的志愿服务品牌。加强品牌文体团队建设，鼓励和支持文体队伍“走出去”展示风采。改造提升地区文化设施服务效能，推进地区动漫大舞台修缮工程，更换老旧全民健身器材。打造“运河上的百姓书场”，繁荣地区文化，丰富百姓生活。支持乡文联繁荣发展，鼓励创作具有地区特色的精品力作。
二、收入预算说明
2023年收入预算17031.900094万元，比2022年15933.286057万元增加1098.614037万元，增长6.9%。其中：本年财政拨款收入17031.900094万元,比2022年12334.163543万元增加4697.736551万元，主要原因是本年度安排了环境类项目的资金尾款；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年3599.122514万元减少3599.122514万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金为零。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4673.836447万元，占总支出预算27.44%，比2022年7465.920573万元减少2792.084126万元，降低37.4%，原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。
（二）项目支出预算12358.063647万元，比2022年8467.365484万元增加3890.698163万元，增长45.95%，原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三间房乡人民政府因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2023年“三公经费”财政拨款预算19.14815万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少18.27885万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.498150万元，比2022年预算数1.577000万元减少0.07885万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数17.65万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数18万元减少18万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神。公务用车运行维护费2023年预算数17.65万元，比2022年预算数17.85万元减少0.2万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三间房乡人民政府政府购买采购预算总额5673.238209万元。其中：政府采购货物预算46.5286万元，政府采购工程预算2490.636509万元，政府采购服务预算3136.0731万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三间房乡人民政府政府购买服务预算总额1208.295900万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三间房乡人民政府1家行政单位机关运行经费财政拨款预算403.95112万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车7辆，85.053813万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三间房乡人民政府填报绩效目标的预算项目60个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年，区财政局对我单位“2020年功能疏解点位专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.12分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：2023年部门预算表
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）