北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP王四营乡人民政府2023年预算
王四营2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
王四营2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委办公室、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府办公室批准的《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP王四营乡(地区)机构改革方案》，王四营地区机构设置如下：内设7个办公室，分别为：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室。2个机构：纪检监察机构和综合行政执法队。下辖5个事业单位，分别是：便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
主要职责：
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7)推进村(社区)发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
(二)人员构成情况
王四营部门行政编制79人，实际70人；事业编制66人，实际55人；聘用人员(城市协管员)93人。
离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
3、负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。
4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
8、负责本地区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。
二、收入预算说明
2023年收入预算11204.330216万元，比2022年12261.906829万元减少1057.576613万元，减少8.6%，其中：本年财政拨款11204.330216万元，比2022年10132.796071万元增加1071.534145万元，主要原因：由于新建社区等导致预算增加。本年其他资金收入0万元，与2022年持平。上年结转结余资金0万元，比2022年2129.11075万元减少2129.11075万元，主要原因：按照预算一体化要求，进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金为零。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4354.870812万元，占总支出预算38.87%，比2022年4912.866089万元减少557.995277万元，减少11.36%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整为项目支出。
(二)项目支出预算6849.459404万元，占总支出预算61.13%，比2022年7349.04074万元减少499.581336万元，下降6.8%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步合理安排支出，项目预算减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
王四营部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算27.86485万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少18.37315万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.38985万元，比2022年预算数1.463万元减少0.07315万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控三公经费，调减公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数26.475万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数18万元减少18万元，主要原因：去年因工作需要购置公车；公务用车运行维护费2023年预算数26.475万元，比2022年预算数26.775万元减少0.3万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控三公经费，调减公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2023年王四营部门政府购买采购预算总额3036.30514万元。其中：政府采购货物预算25.56404万元，政府采购工程预算442.4967万元，政府采购服务预算2568.2444万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年王四营部门政府购买服务预算总额113.85万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年王四营乡人民政府一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算391.99387万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门(含二级单位)汽车16辆，220.129888万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2023年，王四营填报绩效目标的预算项目56个，详见附件12。(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)
十二、财政绩效评价情况说明
2022年，区财政局对我单位“2020年功能疏解点位专项资金”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分83.52分，绩效级别为“良”；对我单位“城乡结合部重点村安全隐患问题综合整治项目”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分75.38分，绩效级别为“中”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.整体支出绩效目标申报表(预算14表)