北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP崔各庄乡人民政府2023年预算

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP崔各庄乡人民政府2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

2023年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委机构编制委员会印发的《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP乡(地区)机构改革实施方案》有关精神，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡(地区)党政机构及职责，综合设置为7个办公室。综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室，其他机构(包括纪检监察机构、综合行政执法队)。下属事业单位5个，分别为便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

主要职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.推进村(社区)发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

8.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

崔各庄乡人民政府行政编制95人，实际85人；事业编制71人，实际54人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)113人。

离退休人员106人，其中：离休0人，退休106人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、坚持提质增效，推动转型升级迈出新步伐

积极推进产业优化升级。形成“科技-人才-金融”良性循环，辐射带动周边各产业园区实现一体化协同发展。构建 “双引擎”发展格局，紧抓传统业态升级改造和新型产业引入培育。持续优化营商环境。深化“双楼长” 、“服务包”联系机制，结合重点企业服务需求，加大走访对接力度，切实做到“企有所呼、我有所为”。 进一步强化三资管理。进一步贯彻落实“1+6”文件精神，强化集体经济运行管理体系建设，做到三资管理“底数清、权责明”。

2、坚持规划引领，推动城乡发展实现新跨越

强化规划对接。结合乡域实际，对接市区相关部门加快推动规划编制相关工作，梳理乡集体资源对接市规划院编制上图。加快“疏整促”步伐。继续深入开展基本无违建街乡创建工作，对违建房屋进行梳理，摸清底账、拆治结合，确保新增违法建设“零增长” 。改善地区环境面貌。在抓常态抓长效中改善人居环境，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。

3、坚持聚焦聚力，推动基层治理取得新成效

建设智慧化管理平台。提升智慧小区门禁系统，完成智慧门禁系统前端设备数据上传和小区静态数据采集，构建政务管理、智能交通、智能综治为一体的分析系统，提升城市管理效能和应急响应的能力。提升“精细化”治理水平。用好“吹哨报到”机制，加强部门协调联动，合力攻坚破题，实现治安防控“全覆盖、无死角”。保障地区安全稳定。建立消防工作例会制度，加大消防基础设施建设，完成马泉营小型消防站建设，打通消防通道。

4、坚持共建共享，推动民生保障开创新局面

持续做好疫情防控。落实新冠疫情“乙类乙管”的相关要求，做好老幼病残孕等重点人群的防护和服务，完善公共卫生体系建设。强化社会服务保障。切实提升地区群众幸福感、获得感。加大养老、儿童、助残、劳动工作力度，依托养老照料中心等平台，丰富群众生活。完善共治共享格局。顺利完成社区居委会选举工作。实现民主协商多元共治，持续推进居民议事厅从社区向楼院、楼宇、园区、小区延伸。加强文化创新引领。完善公共文化服务基础设施，推进乡情村史陈列馆建设，发挥文体活动阵地职能。

5、坚持为民服务，推动政府建设实现新提升

全面强化政治引领。始终把政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，始终做到党委有部署、政府见行动、落实有成效。持续提高政府效能。严格履行重大行政决策法定程序，完善政府法律顾问制度，切实提升依法行政水平。严守廉洁勤政底线。认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，强化财政、审计、统计监督，有效防范重大工程、重点领域、重要岗位廉政风险。

二、收入预算说明

2023年收入预算18957.166023万元，比2022年33248.474107万元减少14291.308084万元，降低42.98%。其中：本年财政拨款收入18957.166023万元，比2022年19583.165067万元减少625.999044万元,主要原因是由于项目精简，2023年部门预算经费减少；本年其他资金收入0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元，比2022年13665.30904万元减少13665.30904万元,主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金减少。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算5160.127812万元，占总支出预算27.22%，比2022年6169.038592万元减少1008.91078万元，下降16.35%。按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。

(二)项目支出预算13797.038211万元，比2022年27079.435515万元减少13282.397304万元，下降49.05%，主要原因是由于精简项目，2023年部门预算经费减少。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

崔各庄乡人民政府因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括5个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算35.45535万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算17.718万元增加17.73735万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数1.57035万元，比2022年预算数1.653万元减少0.08265万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数33.885万元，其中，公务用车购置费2023年预算数18万元，比2022年预算数0万元增加18万元，主要原因：2023年车辆更新报废；公务用车运行维护费2023年预算数15.885万元，比2022年预算数16.065万元减少0.18万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神。

五、部门政府采购预算说明

2023年崔各庄乡人民政府政府采购预算总额7508.934354万元。其中：政府采购货物预算152.59万元，政府采购工程预算3118.759954万元，政府采购服务预算4237.5844万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年崔各庄乡人民政府政府购买服务预算总额3044.417222万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年崔各庄乡人民政府1家行政单位机关运行经费财政拨款预算601.293295万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

2023年崔各庄乡人民政府部门政府性基金预算收入434万元。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车24辆，295.84691万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备3台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，崔各庄乡人民政府填报绩效目标的预算项目59个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年，区财政局对我单位“2020年功能疏解点位专项资金、2021年农村地区环境整治拆除资金”开展了事后绩效评价。其中，2020年功能疏解点位专项资金此次绩效评价得分88.9分，绩效级别为“良”。2021年农村地区环境整治拆除资金项目此次绩效评价得分80.1分，绩效级别为“良”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

 

附件：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP崔各庄乡人民政府2023年预算