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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP黑庄户乡人民政府2023年预算
| 黑庄户乡2023年部门预算公开目录 |
| 一、2023年部门预算情况说明 （一）部门情况 （二）收入预算说明 （三）支出预算说明 （四）部门“三公”经费财政拨款预算说明 （五）部门政府采购预算说明 （六）政府购买服务预算说明 （七）机关运行经费情况说明 （八）政府性基金预算财政拨款情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款情况说明 （十）国有资产占用情况说明 （十一）项目支出绩效目标情况说明 （十二）绩效评价情况说明 （十三）名词解释 |
| 二、2023年部门预算表 表一 收支总表 表二 收入总表 表三 支出预算总表 表四 项目支出表 表五 政府采购预算明细表 表六 财政拨款收支预算总表 表七 一般公共预算财政拨款支出表 表八 一般公共预算财政拨款基本支出表 表九 政府性基金预算财政拨款支出表 表十 国有资本经营预算财政拨款支出表 表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表 表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表 表十三 项目支出绩效表 表十四 部门整体支出绩效目标申报表 |
| 黑庄户乡2023年部门预算情况说明 |
| 一、部门情况 |
| （一）部门机构设置、职责 （1）机构设置 落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求,整合乡(地区)党政机构及职责,综合设置为7个办公室。包括综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所），其他机构包括纪检监察机构和综合行政执法队。 根据服务功能、职责任务实际,对乡(地区)所属事业单位，进行调整优化,综合设置为5个，机构规格均相当正科级，公益类一类，经费形式财政补助(全额)。分别是：便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心(农业综合服务中心)、农村合作经济经营管理站。 （2）主要职责 1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议,发布决定和命令。 2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区城内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。 3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 4.保护各种经济组织的合法权益。 5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 7.推进村(社区)发展建设,指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。 8.承办区政府交办的其他事项。 |
| （二）人员构成情况 |
| 黑庄户部门行政编制74人，实际66人；事业编制59人，实际47人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）89人。 |
| 离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。 |
| （三）本预算年度的主要工作任务 主要工作任务：一是突出精管善治，增治理效能，增进民生福祉，创美好生活。坚持规划引领，优发展格局。二是实施创新驱动，拓发展动能。建设北京音乐产业园，打造地区支柱产业。高质量推进农业生态公园建设，深挖文化核心资源。优化集体资产管理运营，持续优化营商环境。三是立足生态强乡，提环境品质。推进全域绿色生态空间建设，构建全过程污染防治体系，抓好资源能源节约高效利用。 |
| 二、收入预算说明 |
| 2023年收入预算18908.900025万元，比2022年17862.382138万元增加1046.517887万元，增长5.86%。其中：本年财政拨款收入18908.900025万元,比2022年15531.115676万元增加3377.784349万元，主要原因由于农林水等预算项目增加；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年2331.266462万元减少2331.266462万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。 |
| 三、支出预算说明 |
| （一）基本支出预算4068.862969万元，占总支出预算21.52%，比2022年4966.775144万元减少897.912175万元，下降18.08%，主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。 |
| （二）项目支出预算14840.037056万元，比2022年12895.606994万元增加1944.430062万元，增长15.08%，主要原因是由于其他农林水支出预算项目增加。 |
| 四、部门"三公"经费财政拨款预算说明 |
| （一）"三公经费"的单位范围 |
| 黑庄户部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。 |
| （二）"三公经费"财政拨款情况说明 |
| 2023年"三公经费"财政拨款预算15.446675万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少18.229825万元。其中： |
| 1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。。 |
| 2.公务接待费。2023年预算数1.326675万元，比2022年预算数1.396500万元减少0.069825万元，主要原因：过紧日子压减财政支出。 |
| 3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数14.120000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数18.000000万元减少18.000000万元，主要原因：过紧日子压减财政支出；公务用车运行维护费2023年预算数14.120000万元。比2022年预算数14.280000万元减少0.160000万元，主要原因：过紧日子压减财政支出。 |
| 五、部门政府采购预算说明 |
| 2023年黑庄户部门政府购买采购预算总额7164.403634万元。其中：政府采购货物预算5.600000万元，政府采购工程预算4210.812300万元，政府采购服务预算2947.991334万元。 |
| 六、政府购买服务预算说明 |
| 2023年黑庄户部门政府购买服务预算总额2209.506814万元。 |
| 七、机关运行经费情况说明 |
| 2023年黑庄户乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算386.474624万元。 |
| 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 八、政府性基金预算财政拨款情况说明 |
| 本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 |
| 本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 |
| 十、国有资产占用情况说明 |
| 2023年，本部门汽车11辆，284.375649万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。 |
| 十一、项目支出绩效目标情况说明 |
| 2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，黑庄户部门填报绩效目标的预算项目55个，详见附件13。 |
| 十二、财政绩效评价情况说明 |
| 2022年，区财政局对我单位“2020年功能疏解点位专项资金”项目开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分84.92分，绩效级别为“良”；区财政局对我单位“2021年农村地区环境整治拆除资金”项目开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分80.10分，绩效级别为“良”；区财政局对我单位“城乡结合部重点村安全隐患问题综合整治项目”项目开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分75.38分，绩效级别为“中”。 |
| 十三、名词解释 |
| 本部门无专业性较强的名词。 |
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附件： |