北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP常营回族乡人民政府2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP常营回族乡人民政府2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
常营乡2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委办公室 北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府办公室关于印发《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP常营乡(地区)机关改革方案》的通知》(京朝办字[2020]30号)》，常营乡内设综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)、纪检监察机构、综合行政执法队、便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
主要职责
1.乡党委(地区党工委)的主要职责
(1)宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区关情况、反映问题、提出意见建议。
(2)讨论并决定本乡(地区)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡(地区)政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委(地区党工委)研究讨论后，由乡(地区)政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
(3)履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
(4)领导乡(地区)政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
(5)加强乡党委(地区党工委)自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属乡党委(地区党工委)的党组织建设，抓好发展党员工资，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
(6)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡(地区)单位的干部。做好人才服务和引进工作。
(7)领导本乡(地区)的基层治理，加强社会民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
(8)承办区委交办的其他事项。
2.乡政府(地区办事处)的主要职责
(1)贯彻执行法律，法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7)推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
(8)承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
常营乡部门行政编制88人，实际81人；事业编制68人，实际59人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)238人。
离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。
(三)本预算年度的主要工作任务
新的一年里，常营乡将把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，贯彻市委、区委全会部署，落实区委农工委任务要求，持续推动强党建、抓治理、促经济、优环境、保稳定、惠民生各项工作。一是坚持党建引领，牢固树立实干拼搏的优良作风。推动党的二十大精神落地见效，开好乡党委九届二次会议和十九届乡人大二次会议，进一步统一思想、明确思路。坚定不移加强党的建设，优选配强社区党组织带头人，探索推进新业态、新就业群体党建工作。加强干部实践锻炼、专业训练和一线磨练，增强承担急难险重任务、推动高质量发展的本领。二是坚持共治共享，大力提升基层精细化治理水平。持续推进社区治理三年行动计划各项工作，推进区级社区协商议事厅和楼门治理示范点建设，完善网格化治理工作思路，加快出实效、解难题。优化社区治理格局，做好畅心阳光、常营民族家园2个社区的拆分调整和常营民族家园西、富力阳光美园、和锦园3个社区的设立工作；做实做强地区社区社会组织联合会，促进社区社会组织规范化常态化运行。三是全力优化营商环境，促进经济高质量发展。加强企业走访，保持服务包政策精准化、常态化，支持企业稳定发展。积极发现并引进产业关联度高、带动能力强的项目，努力培植支柱型产业、优势产业。对在我辖区注册但未在我辖区纳税的企业进行重点走访，吸引其在常营落地。加快绿隔产业项目手续办理，促进产业转型升级。四是坚持绣花功夫，建设绿色宜居的新型城区。以环保督查为契机，不断提高生态文明建设和环境保护工作水平。强化疏解整治，加快“基本无违法建设区”创建工作。精细做好老旧小区改造，总结探索老旧小区改造新模式。发挥物业联盟作用，提高物业管理水平。深化交通安全示范区创建，持续优化交通环境秩序。开展爱国卫生运动，积极创建“国家级卫生乡”。五是坚持万无一失，扎实筑牢安全稳定格局。落实安全生产责任制，持续完善社会治安防控体系。深化智慧平安建设，发挥科级支撑作用。重点加强北京像素综合治理，全力排查整治安全隐患。六是坚守初心使命，最大限度增进民生福祉。聚焦各类特殊群体，做好民生兜底保障。深入开展家医签约服务，提升医养结合服务水平。持续推进急救体系和急救站点建设，做好突发公共卫生事件预防控制。夯实基层社会心理服务体系建设，打造常营特色品牌。完善公共服务配套设施，争取民族家园幼儿园早日开工。推进自备井置换工作，尽快实现正式通水。办好“常营地区第四届半程马拉松比赛”，进一步扩大马拉松品牌赛事的影响力和覆盖面，营造全民健身氛围。
二、收入预算说明
2023年收入预算13724.093469万元，比2022年13888.513436万元减少164.419967万元，下降1.18%。其中：本年财政拨款收入13724.093469万元，比2022年13888.513436万元减少164.419967万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求；本年其他资金收入0万元，与2022年持平；单位结转结余资金0万元，比2022年830.526723万元减少830.526723万元，主要原因：进一步合理安排年度预算支出进度，单位无结转资金。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4932.694196万元，占总支出预算35.94%，比2022年7524.179909万元减少2591.485713万元，下降34.44%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。
(二)项目支出预算8791.399273万元，比2022年6364.333527万元增加2427.065746万元，增长38.14%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。部门预算项目主要为民生家园建设资金、基层党组织服务群众经费、道路及两侧便道保洁等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
常营乡因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括5个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算13.826075万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少18.217425万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.471075万元，比2022年预算数1.5485万元减少0.077425万元，主要原因：依据“八项规定”和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数12.355万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数18万元减少18万元，主要原因：本年度未安排公务用车购置项目；公务用车运行维护费2023年预算数12.355万元，其中：公务用车加油2.96万元，公务用车维修6.965万元，公务用车保险1.98万元，其他0.45万元。比2022年预算数12.495万元减少0.14万元，主要原因：落实八项规定，减少公务用车。
五、部门政府采购预算说明
2023年常营乡政府购买采购预算总额2150.84706万元。其中：政府采购货物预算52.751900万元，政府采购工程预算258.893660万元，政府采购服务预算1839.201500万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年常营乡政府购买服务预算总额421.0587万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP常营回族乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算362.071684万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车7辆，117.926638万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，常营乡填报绩效目标的预算项目59个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)
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