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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府高碑店地区办事处2023年预算
| 北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府高碑店地区办事处2023年预算 |
| 北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府高碑店地区办事处2023年部门预算公开目录 |
| 一、2023年部门预算情况说明 （一）部门情况 （二）收入预算说明 （三）支出预算说明 （四）部门“三公”经费财政拨款预算说明 （五）部门政府采购预算说明 （六）政府购买服务预算说明 （七）机关运行经费情况说明 （八）政府性基金预算财政拨款情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款情况说明 （十）国有资产占用情况说明 （十一）项目支出绩效目标情况说明 （十二）绩效评价情况说明 （十三）名词解释 |
| 二、2023年部门预算表 表一 收支总表 表二 收入总表 表三 支出预算总表 表四 项目支出表 表五 政府采购预算明细表 表六 财政拨款收支预算总表 表七 一般公共预算财政拨款支出表 表八 一般公共预算财政拨款基本支出表 表九 政府性基金预算财政拨款支出表 表十 国有资本经营预算财政拨款支出表 表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表 表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表 表十三 项目支出绩效表 表十四 部门整体支出绩效目标申报表 |
| 北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府高碑店地区办事处2023年部门预算情况说明 |
| 一、部门情况 |
| （一）部门机构设置、职责 |
| 1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。 2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。 3、负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。 4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。 5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。 6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。 7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。 8、负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。 9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。 10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。 11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。 12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。 13、负责本辖区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。 14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。 15、承办区政府交办的其他事项。 |
| （二）人员构成情况 |
| 北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府高碑店地区办事处部门行政编制97人，实际86人；事业编制67人，实际55人；聘用人员其他聘用人员--临时工115人。 |
| 离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。 |
| （三）本预算年度的主要工作任务(需部门自行填写) |
| 一、聚力“推进产业转型升级”，在打造高质量产业体系上迈出更快步伐； 二、聚力“城市更新、乡村振兴”，在城乡建设上开创更新局面； 三、聚力“提升宜居宜业水平”，在推进基层精细化治理上拿出新举措； 四、聚力“满足人民美好生活需要”，在改善民生福祉上拿出更实举措； 五、聚力“建设人民满意的政府”，在加强政府自身建设上达到更高水平。 |
| 二、收入预算说明 |
| 2023年收入预算21,281.695097万元，比2022年24,169.874212万元减少2,888.179115万元，下降11.95%。其中：本年财政拨款收入21,281.695097万元,比2022年18,799.495004万元增加2,482.200093万元，主要原因是由于预算项目调整，2023年部门预算经费增加；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年5,370.379208万元减少5,370.379208万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。 |
| 三、支出预算说明 |
| 2023年支出预算21,281.695097万元，比2022年24,169.874212万元减少2888.179115万元，下降11.95%。 |
| 基本支出预算4,796.093964万元，占总支出预算22.54%，比2022年9,871.525044万元减少5,075.431080万元，下降51.41%，主要是由于按照一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。项目支出预算16,485.601133万元，比2022年14,298.349168万元增加2,187.251965万元，上升15.30%，主要是由于按照一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。 |
| 四、部门"三公"经费财政拨款预算说明 |
| （一）"三公经费"的单位范围 |
| 北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府高碑店地区办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。 |
| （二）"三公经费"财政拨款情况说明 |
| 2023年"三公经费"财政拨款预算15.618150万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.238850万元。其中： |
| 1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。 |
| 2.公务接待费。2023年预算数1.498150万元，比2022年预算数1.577000万元减少0.078850万元，主要原因：照中央“过紧日子”要求，压减“三公经费”支出。 |
| 3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数14.120000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数14.120000万元。比2022年预算数14.280000万元减少0.160000万元，主要原因：按照中央“过紧日子”要求，压减“三公经费”支出。 |
| 五、部门政府采购预算说明 |
| 2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府高碑店地区办事处政府购买采购预算总额6,192.698628万元。其中：政府采购货物预算41.385800万元，政府采购工程预算3,645.857193万元，政府采购服务预算2,505.455635万元。 |
| 六、政府购买服务预算说明 |
| 2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府高碑店地区办事处政府购买服务预算总额1,491.895514万元。 |
| 七、机关运行经费情况说明 |
| 2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府高碑店地区办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算379.114347万元。 |
| 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 八、政府性基金预算财政拨款情况说明 |
| 本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 |
| 本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 |
| 十、国有资产占用情况说明 |
| 2023年，本部门汽车117辆，1,327.537062万元；单价在50万元以上的通用设备4台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。 |
| 十一、项目支出绩效目标情况说明 |
| 2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政高碑店地区办事抽填报绩效目标的预算项目63个，详见附件13（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）。 |
| 十二、财政绩效评价情况说明 |
| 2022年，区财政局对我单位“老旧小区综合整治-康家园、甘一、甘二”项目开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分83.64分，绩效级别为“良”。 |
| 十三、名词解释 |
| 本部门无专业性较强的名词。 |
| 附件： 1.收支总表（预算01表） 2.收入总表（预算02表） 3.支出预算总表（预算03表） 4.项目支出预算表（预算04表） 5.政府采购预算明细表（预算05表） 6.财拨总表（预算06表） 7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表） 8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表） 9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表） 10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表） 11.“三公”经费支出表（预算11表） 12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表） 13.项目支出绩效表（预算13表） 14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表） |