北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP太阳宫乡人民政府2023年预算
太阳宫乡人民政府2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
太阳宫乡人民政府2023年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委机构编制委员会印发的《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，结合太阳宫乡（地区）实际，综合设置为7个办公室，分别为：
1、综合办公室；
2、党群工作办公室（人大工作办公室）；
3、平安建设办公室（人民武装部、司法所）；
4、城乡建设办公室；
5、民生保障办公室；
6、社区建设办公室；
7、经济发展办公室（统计所）；
除上述7个机构外，还设有纪检监察机构、综合行政执法队、便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
主要职责：
1. 乡党委（地区党工委）的主要职责
（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
（4）领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。
（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
（8）承办区委交办的其他事项。
2．乡人民代表大会的主要职责
按照有关法律规定执行。
3．乡政府（地区办事处）的主要职责
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
太阳宫乡（地区）部门行政编制93人，实际87人；事业编制55人，实际46人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）103人。
离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.打造农村城市化的先行乡
一是统筹推进阳光四季地块、太阳宫D区规划建设和地铁“一体化”建设，加快区第二办公区、莱太文化综合体项目建设、建成。二是继续做好3个村集体经济组织成员按股分红工作，保障社员权益。三是继续推动牛王庙村拆迁工作，尽早完成绿化。四是争取各方支持，稳妥完成“建居撤村”、“乡改街道”。
2.构建精细管理的标杆乡
一是深入贯彻落实《北京市接诉即办工作条例》，完善地区网格化治理体系，开发运用接诉即办管理平台，提高案件“三率”。二是“关键小事”紧抓不放，全面补齐公共服务设施，提升精细化管理水平。三是倡导健康生活方式，，引导群众做好“健康第一责任人”。
3.关于建设环境优美的示范乡
一是继续深化生态文明建设，建设绿色生态布局，扩大绿色空间。二是做好美丽乡村建设，加大牛王庙区域综合整治。三是着力解决违停、拥堵现象，加强地铁、商圈附近共享单车治理，不断改善地区交通秩序。
4.关于塑造民生保障的幸福乡
一是坚持党建引领，强化“三包”机制，深化“每月四个主题日”落实，持续打造“多主体参与、多主体互动”的共建共治共享的社会治理格局。二是加大重点人群关注力度，持续推进老年人疫苗接种，加大养老助残机构疫后防控。三是满足新时代市民群众的新需求，加快公共文化服务体系的标准化、均等化建设步伐，实现文化设施覆盖身边化。四是严格落实安全生产责任制，全面加强交通、消防、食品药品、生产、公共安全领域的综合治理，确保全乡安全生产“零事故”。
二、收入预算说明
2023年收入预算11133.462996万元，比2022年12923.199447万元减少1789.736451万元，下降13.85%。其中：本年财政拨款收入11133.462996万元,比2022年10007.032479万元减少1126.430517万元，主要原因：基本事业费等项目收入预算减少；本年其他资金收入0.000000万元,与2022年持平；上年结转结余资金0.000000万元,比2022年2916.166968万元减少2916.166968万元，主要原因：按照预算一体化要求，进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金为零。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4936.558841万元，占总支出预算44.34%，比2022年7054.836837万元减少2118.277996万元，减少30.03%。
主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。
（二）项目支出预算6196.904155万元，比2022年5868.362610万元增加328.541545万元，增加5.60%。
主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
太阳宫乡（地区）部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算15.627175万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少18.239325万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.000000万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.507175万元，比2022年预算数1.586500万元减少0.079325万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数14.120000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.000000万元，比2022年预算数18.000000万元减少18.000000万元，主要原因：2023年无公务用车购置；公务用车运行维护费2023年预算数14.120000万元，比2022年预算数14.280000万元减少0.160000万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2023年太阳宫乡（地区）部门政府购买采购预算总额1253.266400万元。其中：政府采购货物预算14.600000万元，政府采购服务预算1238.666400万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年太阳宫乡（地区）部门政府购买服务预算总额357.090200万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年太阳宫乡（地区）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算502.404639万元。
机关运行经费：是指行政单位、参公单位（不包事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车24辆，263.930523万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，太阳宫乡（地区）填报绩效目标的预算项目46个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）