北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP十八里店乡人民政府2023年预算

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP十八里店乡人民政府2023年部门预算情况说明

     一、部门情况

   （一）部门机构设置、职责

    北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP十八里店乡人民政府所属行政单位1个、事业单位5个，包括北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP十八里店乡（地区）便民服务中心，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP十八里店乡（地区）市民活动中心，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP十八里店乡（地区）市民诉求处置中心，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP十八里店乡（地区）社会公共事务服务中心，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP十八里店乡农村合作经济经营管理站。

    1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

    2、讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

    3、履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

    4、领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

    5、加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

    6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。

    7、领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

    8、承办区委交办的其他事项。

  （二）人员构成情况

    十八里店部门行政编制102人，实际97人；事业编制92人，实际72人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）117人。

    离退休人员93人，其中：离休0人，退休93人。

   （三）本预算年度的主要工作任务

    1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。

    2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。

    3、负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。

    4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。

    5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。

    6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。

    7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。

    8、负责本地区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。

    9、强化发展共享，推进优质服务供给、推进文化文明建设、提升安全保障品质，集中精力为群众办实事，着力提升群众获得感、幸福感、安全感。

    二、收入预算说明

    2023年收入预算19743.696406万元，比2022年18921.99267万元增加821.703736万元，增长4.3%。其中：本年财政拨款收入19743.696406万元,比2022年18921.99267万元增加821.703736万元；主要原因是本年度安排了街乡控规编制项目经费。本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年2967.963472万元减少2967.963472万元。主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金为零。

    三、支出预算说明

   （一）基本支出预算5639.313779万元，占总支出预算28.56%，比2022年6987.367979万元减少1348.0542万元，下降19.29%。主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。

   （二）项目支出预算14104.382627万元，比2022年11934.624691万元增加2169.757936万元，增长18.18%。主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。

    四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

   （一）"三公经费"的单位范围

    十八里店因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属单位。

   （二）"三公经费"财政拨款情况说明

    2023年"三公经费"财政拨款预算14.268300万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少18.240700万元。其中：

    1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

    2.公务接待费。2023年预算数1.913300万元，比2022年预算数2.014000万元减少0.100700万元，主要原因：严格贯彻中央八项规定和《党政机关例行节约反对浪费条例》精神。。

    3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数12.355000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数18万元减少18万元，主要原因：未有公车购置安排；公务用车运行维护费2023年预算数12.355000万元。比2022年预算数12.495000万元减少0.140000万元，主要原因：根据公车使用管理办法减少相应支出。

    五、部门政府采购预算说明

    2023年十八里店政府购买采购预算总额3405.242394万元。其中：政府采购货物预算29.190900万元，政府采购工程预算1096.139694万元，政府采购服务预算2279.911800万元。

    六、政府购买服务预算说明

    2023年十八里店政府购买服务预算总额234.323200万元。

    七、机关运行经费情况说明

    2023年十八里店1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算500.051264万元。

    机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    八、政府性基金预算财政拨款情况说明

    本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

    九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

    十、国有资产占用情况说明

    2023年，本部门汽车11辆，215.722938万元；单价在50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的专用设备2台（套）。

    十一、项目支出绩效目标情况说明  

    2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，十八里店填报绩效目标的预算项目64个，详见附件13。

    十二、财政绩效评价情况说明

    2022年，区财政局对我单位“2020年功能疏解点位专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分81.62分，绩效级别为“良”。 “2021年农村地区环境整治拆除资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分80.10分，绩效级别为“良”。“城乡结合部重点村安全隐患问题综合整治项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分75.38分，绩效级别为“中”。“be365_365在线官网下载_365体育旗下APP2021年疏整促违法建设治理（留白增绿-临时绿化）项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分75.32分，绩效级别为“中”。

    十三、名词解释

    本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表（预算01表）

2.收入总表（预算02表）

3.支出预算总表（预算03表）

4.项目支出预算表（预算04表）

5.政府采购预算明细表（预算05表）

6.财政拨款收支预算总表（预算06表）

7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

11.“三公”经费支出表（预算11表）

12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

13.项目支出绩效表（预算13表）

14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）