北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府建外街道办事处2023年部门预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府建外街道办事处2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
建外街道办事处2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(1)部门机构设置：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府建外街道办事处地处北京商务中心区核心区，东起西大望路，西至建国门立交桥，南临通惠河，北到光华路，面积4.4平方公里。根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设立我街道。内设6个办公室，分别为：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。3个事业单位分别是便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心。(2)部门职责：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示；贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议；负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制；组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；协助建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施；配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作；负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作；负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
建外街道办事处行政编制110人，实际104人；事业编制51人，实际45人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)86人。
离退休人员108人，其中：离休3人，退休105人。
(三)本预算年度的主要工作任务：2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，建外街道将把全面贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，认真贯彻落实市、区全会部署，着力把学习宣传贯彻的成效，转化为推动朝阳更高质量发展的具体举措和生动实践。一要在坚定不移推动高质量发展中践行党的二十大精神。坚决落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，科学精准抓好疫情防控，优化防控措施，加强居民健康管理和服务，促进正常生产生活秩序恢复。加大力度服务“两区”建设，完善稳增长工作机制，落实稳经济和助企纾困政策，努力克服疫情影响，丰沛高质量发展的动力源泉。全面贯彻落实总体国家安全观，增强忧患意识，落实安全生产责任，排查化解社会矛盾纠纷，做好首都重大活动服务保障，确保首都安全稳定。二要在不断创造高品质生活中践行党的二十大精神。持续围绕“七有五性”目标，构建民生诉求“12345”一体化工作体系，健全我为群众办实事长效机制，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。以。持续提升城市功能品质，探索推动商务中心区、老旧小区融合共生，宜业宜居，不断提高公共服务水平，努力让广大群众享受到更多发展成果。三要在不断探索高效能治理中践行党的二十大精神。以党的二十大精神为指引，积极探索服务首都超大城市治理、推进国际化城区治理、创新基层治理有效经验，立足CBD核心区特点，将楼宇聚集区作为新的基层社会治理单元，着力强化党建引领统筹协调，突破空间治理盲区，填补基层治理死角，打造楼域治理共同体，为首都治理现代化贡献建外亮点。
二、收入预算说明
2023年收入预算10,319.008840万元，比2022年14,729.416394万元减少4410.407554万元，下降29.94%。其中：本年财政拨款收入10,319.008840万元，比2022年8,917.126772万元增加1,401.882068万元；本年其他资金收入0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元，比2022年5,812.289622万元减少5,812.289622万元。主要原因是根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4,938.277030万元，占总支出预算47.86%，比2022年6,194.774267万元减少1,256.497237万元，下降20.28%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求。
(二)项目支出预算5,380.731810万元，比2022年8,534.642127万元减少3,153.910317万元，下降36.95%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求。年终结转结余0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
建外街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算26.1901万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.3579万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.4801万元，比2022年预算数1.5580万元减少0.0779万元，主要原因牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数24.7100万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数24.7100万元，比2022年预算数24.9900万元减少0.28万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2023年建外街道政府购买采购预算总额993.058807万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算993.058807万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年建外街道办事处政府购买服务预算总额399.475400万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年建外街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算453.927609万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车11辆，216.354265万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，建外街道办事处填报绩效目标的预算项目42个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）