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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府三里屯街道办事处2023年预算
| 北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府三里屯街道办事处2023年部门预算公开目录 |
| 一、2023年部门预算情况说明 （一）部门情况 （二）收入预算说明 （三）支出预算说明 （四）部门“三公”经费财政拨款预算说明 （五）部门政府采购预算说明 （六）政府购买服务预算说明 （七）机关运行经费情况说明 （八）政府性基金预算财政拨款情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款情况说明 （十）国有资产占用情况说明 （十一）项目支出绩效目标情况说明 （十二）绩效评价情况说明 （十三）名词解释 |
| 二、2023年部门预算表 表一 收支总表 表二 收入总表 表三 支出预算总表 表四 项目支出表 表五 政府采购预算明细表 表六 财政拨款收支预算总表 表七 一般公共预算财政拨款支出表 表八 一般公共预算财政拨款基本支出表 表九 政府性基金预算财政拨款支出表 表十 国有资本经营预算财政拨款支出表 表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表 表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表 表十三 项目支出绩效表 表十四 部门整体支出绩效目标申报表 |
| 北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府三里屯街道办事处2023年部门预算情况说明 |
| 一、部门情况 |
| （一）部门机构设置、职责 |
| 根据京朝办字【2019】57号文，中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委三里屯街道工作委员会、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府三里屯街道办事处内设科室分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队；纪检监察组；事业单位3个，为北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三里屯街道便民服务中心；北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三里屯街道市民活动中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三里屯街道市民诉求处置中心。 主要职责： (1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。 (2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。 (3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。 (4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。 (5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。 (6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。 (7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。 (8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。 (9)承办区政府交办的其他事项。 |
| （二）人员构成情况 |
| 北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府三里屯街道办事处行政编制94人，实际94人；事业编制46人，实际42人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）87人。 |
| 离退休人员100人，其中：离休3人，退休97人。 |
| （三）本预算年度的主要工作任务 |
| 2023年三里屯街道办事处将把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，用实际成效推动党的二十大精神在三里屯落地生根，形成生动实践。加速统筹区域品质提升及经济发展，把恢复和扩大消费摆在优先位置。优化大三里屯商圈品质，做好街区控规编制，迈出商圈北扩步伐，加速建设慢行友好街区。升级打造“三里屯论坛”，创新建成三里屯“1+N”特色国际人才会客厅，形成国际化立体化创新街区生态体系。 |
| 二、收入预算说明 |
| 2023年收入预算10,041.303196万元，比2022年9,380.716900万元增加660.586296万元，增长7.04%。其中：本年财政拨款收入10,041.303196万元,比2022年8,736.847775万元增加1304.455421万元,主要原因：拆分社区人员及项目经费增加；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年643.869125万元减少643.869125万元。主要原因：根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。 |
| 三、支出预算说明 |
| （一）基本支出预算4,783.593428万元，占总支出预算47.64%，比2022年5,821.397159万元减少1,037.803731万元，减少17.83%。主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。 |
| （二）项目支出预算5,257.709768万元，比2022年3,559.319741万元增加1,698.390027万元，增长47.72%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。 |
| 四、部门"三公"经费财政拨款预算说明 |
| （一）"三公经费"的单位范围 |
| 北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府三里屯街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。 |
| （二）"三公经费"财政拨款情况说明 |
| 2023年"三公经费"财政拨款预算28.314125万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加17.821625万元。其中： |
| 1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。 |
| 2.公务接待费。2023年预算数1.489125万元，比2022年预算数1.567500万元减少0.078375万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。 |
| 3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数26.8250万元，其中，公务用车购置费2023年预算数18万元，与2022年预算数增加18万元。主要原因：公务用车已超使用年限，不能达到使用要求，计划购置新的公务用车。公务用车运行维护费2023年预算数8.825000万元，比2022年预算数8.925000万元减少0.100000万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。 |
| 五、部门政府采购预算说明 |
| 2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府三里屯街道办事处政府购买采购预算总额1703.605908万元。其中：政府采购货物预算33.232000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1670.373908万元。 |
| 六、政府购买服务预算说明 |
| 2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府三里屯街道办事处政府购买服务预算总额1,166.730482万元。 |
| 七、机关运行经费情况说明 |
| 2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府三里屯街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算393.958690万元。 |
| 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 八、政府性基金预算财政拨款情况说明 |
| 本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 |
| 本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 |
| 十、国有资产占用情况说明 |
| 2023年，本部门汽车24辆，401.084840万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。 |
| 十一、项目支出绩效目标情况说明 |
| 2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府三里屯街道办事处填报绩效目标的预算项目44个，详见附件13。 |
| 十二、财政绩效评价情况说明 |
| 2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。 |
| 十三、名词解释 |
| 本部门无专业性较强的名词。 |
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附件： |